员工手册

武汉客如潮供应链管理有限公司

EMPLOYEE HANDBOOK

2023 年 06 月 30 日

公司简介

武汉客如潮供应链管理有限公司是一家专业经营一次

性餐饮包装用品的商贸企业，其前身为武汉市江岸区华香

环保餐具经营部，成立于 2011 年 8 月，旗下有鑫百绿环、

盒多多工贸等 4 家贸易公司，并且在南京及威海投资建设

2 家智能型工厂。

客如潮供应链在武汉市拥有 6000 平方标准化仓库，经

营品类涵盖塑制产品、纸制产品、铝箔产品、竹制产品、

无纺布产品等数千种。公司拥有 12 辆配送车，秉承“让客

户更轻松、更体面、更值钱、更赚钱”的经营理念，致力

于为餐饮商家提供集采购、销售、仓储、物流等方面的服

务。

部门组织架构

各部门人员编制

部门 主管/经理 员工 合计

业务部 1 4 5

配送部 1 12 13

仓储部 1 6 7

客服部 1 2 3

采购部 1 1 2

人事部 1 0 1

员工基本要求

1、遵守公司各项规章制度，遵守本岗位所属部门的各

项管理细则。

2、遵循公司利益第一的原则，自觉维护公司利益。

3、严格按公司管理模式运作，确保工作流程和工作程

序的顺畅高效。

4、服从上级指挥，服从分配，服从调动，不推诿，不

扯皮，不顶撞上级。

5、发现有损害公司利益的行为，立即投诉。

6、按岗位描述要求按时、按质、按量完成各项工作和

任务，并接受监督检查。

7、按时完成自身岗位所分解的工作指标，按规定时限

完成任务。

8、爱护公司公物，办公用具和生产设施、设备。

9、客户投诉时要及时上报或处理。

10、按公司作息时间有关规定上下班并打卡。

11、对岗位要求中不合理的问题应及时提出并报主管，

尽快解决，确保工作高效。

13、努力提高自身素质和技术业务水平，参加培训、

考核。

员工福利

1、员工可以申请住宿舍，公司承担房租，入住人员分

摊水电费。

2、不住宿舍员工，每月享有 200 元交通补贴。

3、开车上下班的员工，入职 7 日后，可以申请月租车

停车位，每月 100 元费用由公司承担。

4、公司为员工提供中餐和晚餐，中餐 12 点，晚餐 6-

7 点。晚餐 4 点左右在群里报备，没有报备的可能做的饭

不够，此种情况没有餐补。

5、超过 7 点回公司的司机和业务人员，凭下班打卡记

录可以报销餐补。

6、员工入职稳定后，可以购买职工养老保险和医疗保

险，按照当地相关政策法规缴纳费用。

7、配送司机每月 100 元话费补贴。

员工权利

一、公司录用员工视岗位需要按招聘工作流程进行，

同等条件下本公司员工优先，即先考虑内部招聘。

二、员工有权按劳动时间、提成标准取得报酬，不低

于国家规定本地区本行业最低工资标准。

三、员工有休息的权利，如公司需员工加班则付给加

班工资。

四、员工有按公司休假制度休息和休假的权利。

五、员工正式录用后须签定合同，享有《中华人民共

和国劳动法》规定的各项权利。

六、公司员工有实现自我发展雄心计划的权利。

七、员工有根据工作岗位具体情况提出合理化建议的

权利。

八、员工对直接上级的不公平待遇或人身伤害有权越

级上诉或向人事部投诉。

九、员工有参加本公司集体活动的权利。

十、在特殊工作环境中工作的员工，依有关规定享有

劳动保护待遇以及劳动保护用品的权利。

十一、员工有参加企业民主管理的权利。

十二、对公司高层领导的违法乱纪行为有投诉的权利。

员工考勤管理

一、出勤规定：

1、工作作息时间：

上午： 8：00—12：00、

下午：13：30—18：00

2、月休 4 天

3、考勤工作由人事部负责采集数据，以公历月份为

考勤月。

4、每日上下班均使用企业微信打卡，并以打卡时

间，作为上班计薪依据。

5、员工不许以任何理由委托他人代替打卡，一经发

现扣发当事人当日工资。

6、因外出送货无法按时打卡者，需及时提交补卡申

请。

5、员工迟到早退 10 分钟乐捐 10 元，迟到早退 10-

30 分钟，扣半天出勤，迟到早退 30 分钟以上视为旷工。

6、员工未请假不到岗者视为旷工。旷工一天罚日工

资的 150％；连续旷工两天，罚日工资的 200％；无故旷

工三天以上者视为自动离职，按有关规定执行。

7、员工请假，必须于提前在企业微信提交请假审批

流程给主管审批，并抄送管理员，并且发截图到企业微信

群中。员工请假期满，因特殊情况需要续假时，应于假期

期满前按规定向相关主管办理续假手续，续假未准应按时

上班，否则视旷工处理。

8、部门负责人有权批准 3 天以内（含 3 天）病假或

事假，超过 3 天以上者须经总经理审批。部门负责人请假

须向总经理申请批准。

二、各部门主管负责其员工出勤管理，同事间互相监

督，人事部统一检查。

三、婚假、产假、丧假及其待遇，按相关法律、条例

规定执行

员工奖惩制度

一、奖惩原则：

依法奖惩，奖惩分明，公开平等，以奖为主。

二、奖励：

1、奖励的原则：对业绩突出者或有特殊贡献的员

工，实行物资和精神奖励相结合的原则。

2、奖励的目的：认可员工的工作业绩，鼓励激发员

工用自己的聪明才智不断开拓创新，创造最佳的经济效

益，塑造企业形象。

3、奖励种类分为：嘉奖、记功、记大功。

4、奖励的方式：

（1）授予各种光荣称号；

（2）给予特殊津贴；

（3）发放奖金。

5、奖金发放的标准：

（1）嘉奖一次，奖励 200 元。

（2）记功一次，奖励 500 元。

（3）记大功一次，奖励 1000 元。

6、凡有下列行为之一者，给予嘉奖：

（1）能完成重大或特别难办的事务者。

（2）超额或超标准完成本职工作者。

（3）厉行节约、充分利用、卓有成效的工作者。

7、凡有下列行为者，给予记功：

（1）提出经营和管理等方面合理建议被采纳者。

（2）遇见紧急情况，不怕风险敢于承担责任及时处

理，避免公司损失者。

（3）积极检举损害公司利益的违纪行为者。

（4）遇到意外事件奋不顾身，避免或减少经济损失

者。

8、凡有下列行为之一的，给予记大功：

（1）勇于开拓市场，为公司创造可观的经济效益，

有显著贡献者。

（2）对公司有特殊贡献，使公司成本降低，利润增

加者。

（3）其他经总经办商议，可以记大功的情形。

9、凡有下列行为之一的，直接予以发放奖金：

对公司提出建议性意见被采纳者，并为公司创造巨额

经济效益或广泛效益，按其所创利润的 3％发给当事人奖

金。

三、惩罚：

1、惩罚的原则：以事实为依据，以国家法规及公司

的各项规章制度为准绳，对员工的惩罚要定性准确，处理

恰当。

2、惩罚的目的：为保证公司的一切工作正常进行，

时刻提醒、规范员工的行为举止，做到令行禁止。

3、惩罚的种类：警告，记过，记大过，降级，撤

职，解聘。

4、惩罚的形式：行政处罚和经济处罚相结合。

5、经济处罚标准：

（1）警告一次，罚款 100 元；

（2）记过一次，罚款 200 元；

（3）记大过一次，罚款 500 元；

6、凡有下列行为之一的，予以警告：

（1）未经允许，擅自离岗，贻误工作者；

（2）因个人过失，以致发生危害公司工作，情节轻

微者；

7、凡有下列行为之一的，予以记过：

（1）对上级合理指导或有期限的工作安排，无故不

按期完成，以致影响公司利益；

（2）对同事恶意攻击、诬害，制造事端的；

8、凡有下列行为之一的，予以记大过：

（1）散播不利于公司的谣言者。

（2）一个月内旷工累计达三日以上者。

（3）违反操作规程操作，造成损坏或发生事故者。

（4）一年内累计两次记过者。

各部门工作说明

一、市场部

二、财务部

1.目的

为了严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作

职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责、

工作有要求，特制定本制度。

2. 适用范围

适用于公司财务岗位的设置与职责确定。

3. 财务岗位设置的基本规定

3.1 符合内部牵制制度。

会计工作可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出

纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债

务账目的登记工作。

3.2 时机成熟可以执行会计人员岗位轮换制度。

会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地

进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、

扩大知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计

工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。

4. 岗位设置与分工

4.1 公司设置财务负责人、总账会计、出纳、往来及成

本结算、财务专员等工作岗位。

4.2 各岗位职责。

4.2.1 财务负责人岗位职责。

主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理

工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作。

（1）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管

理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

（2）主持财务报表及财务预决算的编制工作；为公司

决策提供及时有效的财务分析；保证财务信息对外披露

的及时性和准确性；有效地监督检查财务制度、预算的

执行情况以及适当及时的调整。

（3）组织制定本公司的各项财务会计制度和会计内部

控制制度，并督促贯彻执行。

（4）监控和预测现金流量；确定和监控公司负债和资

本的合理结构；统筹管理和运作公司资金并对其进行有

效的风险控制。

（5）对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供

建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

（6）参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通

顺畅，保证股东利益的最大化。

（7）与财政、税务、银行和证券等相关政府部门及会计

师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

（8）向总经理汇报公司财务状况、经营成果、财务收支

及预算执行的具体情况，为公司高级管理人员提供财务

分析、提出有益的建议。

（9）组织会计人员学习理论和业务知识；负责会计人

员的考核；参与研究会计人员的使用和调配。

4.2.2 总账会计岗位职责。

（1）负责公司的会计核算工作和所有纳税工作。

（2）指导监督成本和往来核算职位的日常工作。

（3）主持财务报表的编制工作，为公司决策提供及时

有效的财务分析，保证财务信息对外披露的准确性。

（4）对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务

申报以及年度审计工作。

（5）协助上级对公司重大的投资、融资和并购等经营

活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪

和控制。

（6）与财政、税务、银行和证券等相关政府部门及会计

师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

（7）向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收

支的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析。

4.2.3 出纳岗位职责。

（1）管理现金支票、管理银行账户、转账支票与发票

（2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相

关凭证。

（3）及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，

定期上交各种完整的原始凭证。

（4）做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作.

（5）按周编制现金收支报表。

（6）配合会计人员做好每月的报税和完成工资的发放

工作。

（7）负责管理职工欠款事项。

（8 ）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

4.2.5 往来结算、成本结算岗位职责。

（1）建立往来账款的清算手续制度。

（2）办理往来账款的结算业务；负责往来结算的明细

分类核算；月终编制应收账款明细表。

（3）负责往来账的核对工作。每月至少核对一次，如双

方余额不符及时查明原因并编制银行存款余额调节表，

发现问题及时向领导汇报。

（4）建立银行承兑汇票结算手续制度，收到票据认真

审核并通过开户银行及时查询，委托银行代为保管，保

管手续要规范。

（5）建立应收票据登记簿，详细记录签发日期、到期日

期、承兑银行、签发单位等并及时编制资金情况表。做

好到期票据的委托收款工作。

（6）负责应收票据、应付票据结算的明细分类核算。

（7）登记往来明细账，应收票据、应付票据、产品销售

收入明细账。

（8）编制成本计划。

（9）加强成本管理的基础工作。

（10）编制成本报表，进行成本分析和考核。

（11）拟订费用管理与控制办法。

（12）编制销售费用、管理费用和财务费用计划、明细

分类核算

（13）编制管理费用报表，做好升降原因分析，加强费

用控制。

4.2.7 增值税票管理岗位职责。

（1）负责保管增值税专用发票和通用发票，设置发票

记录簿，并按月报告发票使用情况。

（2）凭购货单位签署的证明产品已入库的送货单回执

联，开具销售发票。

（3）开具发票应当按规定的期限，顺序逐项全部联次

一次如实开具，并加盖公章。

（4）每日做好销售发货登记，货款回笼登记，并填报销

售日报表。

（5）建立销售考核台账，按时准确无误地登记。

（6）填报销售货款回笼及分期付款发出商品明细表，

分别报经营部和财务部。

三、采购部

（1）部门职责

1.参与对供应商的谈判，负责与供应商签订采购合同，并

对采购异常、退、换货、补偿事宜进行处理，确保公司利

益；

2.根据货品质量管理要求向供应商索取合法经营的资质、

产品质量文档，对供应商的合法经营资格进行初审。协助

仓储收货等相关要求对供应商提出出厂标准，确保供应产

品质量标准，建立供应管理体系；

3.根据公司实际销售需求，制定采购计划、合理采购商品；

4.负责与供应商的沟通与联络，确保供货质量稳定，交货

时间准确，供货数量、同批号出厂检验报告，随货同行单，

保障货物质量符合公司规定；

5.建立供应商货品随查表，对库存部分货品及数量的进行

管理，避免积压或短缺问题；

6.优化及完善采购管理制度与流程；

7.负责与部分现结供应商货款对账、配合财务开具发票并

制付款计划；

8.负责整理、汇总日常相关数据，按公司规定，按时上交

相关报表。

（2）部门要求

1.采购员具备的谈价技巧：

谈价是每个采购员的必修课，采购员需要以尽可能低的价

格来购买更高质量的商品。面对供应商的报价，采购应具

备询价、砍价、让步、等方面各种谈判技巧。

询价

询价作为采购价格谈判的第一环节，也是整个谈判过程中

最重要的环节。在询价前，采购员必须了解所需产品的具

体信息、市场行情、品类供需情况、供应商情况以及本公

司能接受的价格底线与上限。这样，在询价过程中，才能

表现得沉着镇定，让对方觉得自己是内行，对市场的把握

很清晰，从而争取到谈判主动权。同时，也能在询价后迅

速决定还价方案。过后再对比多家供应商的报价，以确保

价格具有竞争性。

砍价

砍价作为价格谈判的第二环节，是最考验技巧的。首先，

我们要了解供应商心理--原则上高于成本价即可成交，最

终区别于利润的多少。鉴于我们在询价之前已经了解过市

场的基本行情，对于产品的一个大致价格心中有数，所以

我们可以先砍一个较低于市场价的价格来进行试探，通过

对方的态度、语气等反馈判断后续的谈价环节是否能顺利

进行。如果对方比较果决地拒绝此低价，我们可以适当加

价但周旋次数不可过多，要坚定自己的立场，一两次为宜，

并咬死价格让供应商妥协。

让步

一名优秀的采购员，必然是不能让谈判完全破裂的。因此，

要懂得在适当的时候给对方让一点步，留下协商的空间。

对于供应商，采购员可以先不断地告诉对方自己已经为他

们做了什么，付出了很多，给供应商心理施压。如果实在

谈不拢，可以暂时终止谈判，向供应商透露别家的价格优

势、产品优势、服务优势等信息，然后建议双方各让一步。

2、采购员应该如何建立风险控制：

对于采购员来说，不仅仅要与公司内部的各部门做好对接，

还需要与公司外部的合作方进行各种洽谈，这个过程中会

面临各种风险。

控制断供风险

原材料断供会存在诸多问题，所以采购员必须懂得控制好

断供风险。这就需要对合作的商家的诸多硬性条件划好底

线，如供应商的规模、资金实力等等都需要达到一定的水

平。除了客观因素导致供应商断供，还包括主观因素，例

如供应商坐地起价、突然违约等等，可以启用合同管理条

例约定，这样可以完全避免供应商主观恶意断供的风险。

控制质量安全风险

无论采购的商品是什么，产品质量安全都是最重要的。合

作时一定要确保供应商是正规厂家，对方有专业的人员去

做专业的事，最基本的一点是对方一定要具备齐全的资质

及相关证书。因为偶然因素出现了安全问题，也可以与供

应商沟通应有的赔偿，不会给公司造成过大损失。同时，

采购人员和供应商进行合作谈判的时候，部分供应商会以

次充好。为了避免这样的问题出现在自己的工作中，一定

要在事先谈判好，自己可以不定期地进行随机抽样检查，

假如发现质量问题，供应商需要及时补救并且赔偿损失。

（3）工作流程

采购工作流程

1.采购计划（10 分）

根据系统数据及业务部门需求计划，在核实过采购计划的

准确性，订货计划不积压不遗漏货品，并与相关申报业务

沟通确认无误，并提交货品请购单存单保存后，做出最终

的采购计划；

2.询价（10 分）

了解供应商近期的材料，出货状况洽谈订货价格，交货时

间，确保公司最大利益化合作；

3.采购订单提交、付款合同（5 分）

在询价议价完成后，提交采购订单，由供应商提供最终订

购合同（现结供应商）、根据采购订单核对供应商合同报价

表、计划确认后保存订单在草稿箱，提交订购合同给财务

部安排付款；

4.现结供应商付款（5 分）

付款需要准备的资料，购销合同（盖章，收款账号）、营业

执照、质检报告、生产许可证，最终提交采购付款计划表

给财务安排付款事宜；

5.跟踪货物（10 分）

要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、

地址，并及时通知供应商，供应商发货后，要了解发货物

流单货品数量人员信息等。这样便于随时跟踪货物在途中

的状态；

6.仓储接货交接（5 分）

要注意做好采购到货计划表，通知库管人员做好接货准备，

了解货物到货时间、到货数量，提前做好收货和退货记录

准备；

7.货物到达后仓储入库验货（10 分）

产品验收检查外包装完整，标识完善，货品抽查品质合格

后，仓库验收签收单，采购根据收货单入库系统数据，签

收单和入库单一起交仓库核对签字确认，方可交由财务审

核过账；

8.滞销货品处理（15 分）

订购计划时关注滞销货品，超 3 个月未销售的商品，与订

货业务核实使用情况，无继续销售的沟通厂家退货处理，

不能退货处理的上报做滞销货品处理，该补货补外箱的需

要与供应商建立良好的合作关系，沟通补货事宜；

9.售后服务处理（10 分）

关于客户使用货品过程出现质量问题，破损，货不对版，

日期，合格证不详导致的系列投诉，轻则换货退货、补运

费，重则违约赔偿、监管相关部门罚款等！由采购协助沟

通处理，需要提交相关通知函件给供应商赔偿处理；

10.数据分析（10 分）

对各供应商采购，销售货品进行数据统计分析，根据数据

情况了解供应商合作关系，有利于谈判条件，如账期，活

动促销，成本控制等，更好的维护公司的利益；

11.协助配合共同完成工作（10 分）

采购需要配合协助各部门工作，采购最先根据业务部门需

求寻找合适货品，争取最大利益空间，其次配合仓储部门

完成货品合格入库，协助财务部门对账付款开票等。

（4）考核内容

1. 货源 订单采购及时单跟踪到位：供应商订单到货及时，

缺货率；供应商配送品种、数量是否充足货品完好；采购

供应商沟通协调补货，破损，退换货物。

2. 成本

安全 衡量转嫁商品、服务风险的指标：被政府机关处

罚金额；被顾客投诉产生赔偿的金额。

成本节约 衡量以更低的采购单价，获取同样商品/服

务的能力：以定价外跟随市场波动产生价格变化的，上下

浮动范围以外的价格降价；新增供应商管理，新增议价成

功；供应商处罚金额，赔偿金额+赞助基金。

3. 执行力

工作达成率 衡量采购员完成工作任务的时间、效果的

指标，按时、按质完成的工作任务数量，与计划工作任务。

工作配合度 采购与仓储+业务部门，沟通业务订单报

备，采购合理规划到货时间，知会仓库整理库容，并及时

反馈。

四、仓储部

五、客服部

（1）工作内容

1.接收各群报单根据客户的各种要求将报单内容正确转化

为送货单打印出来。

2.接听客户来电，及时处理客户咨询或投诉，跟踪客户的

销售情况及物流情况，了解客户对产品的反馈意见，跟踪

事件处理结果，将客户意见反馈给相关部门。

3.出库以及退货入库正确无误录入系统。

4.处理商家小程序后台的发货及单号上传工作。

5.核查当天快递、物流订单发货件数、发货地址、运费支

付方式与物流回单是否相符（运费是否合理，选择合理的

发货方式节省物流运费）。

6.完成上级交办的其他事项。

（2）工作流程

1、开单制单工作内容：分配每天的订单打印，实时关注订

单情况，确认订单信息并打印单据：当天打印好的单据需

在 16：30 前交由仓库备货，次日早上制单 8:20 前完成，

分别交由仓库拿货联与配送部分单（注意单据打印的注意

事项，打印标识）；开单要分清楚客户订单的数量规格，特

殊情况做好标记，如：单底，单盖，整件，半件，运费付

款，送货方式等；

2、协助装车工作，根据单据准确无误的拿取上货，核实清

楚品牌名称，数量等信息；

3、完成销售单，退货单的接收货品，退货需核对数量确保

货品无损坏的做退货处理，退货须知，一是和业务确认退

货原由，二是退货货品数量（为合理安排司机路线），三是

审核退货货品数量等情况，最后根据退货打印退货单据；

4、单据初审工作，出货后单据审核工作，出货数量金额确

认出货无误，敲定配送司机审核过账，对于库存有异议无

法正常过账的，要核实清楚出货情况，与货品库存数量后

解决封闭过账单，关注各类专版定制的货品出货频率异常，

及时与相关业务经理沟通货物情况；

4、关注各报单群的订单，处理客户紧急订单及客户反馈的

问题，做好售后服务，给客户发出的货品有出现错误的或

者过期的货品一系列问题及时跟进处理封闭问题；

5、关于物流订单：寻找合适的快运，物流，协商合适的运

费进行发货，发货后收集物流单和发货清单拍照反馈给相

应的业务部经理；实时跟踪订单物流行程，通知客户，向

客户反馈商品行程，确保货品完好无损的到达客户手中；

6、接听客服热线，客户报单，投诉建议，物流跟踪反馈，

处理发货物流没有按时给客户送货的问题，沟通跟进货品

到货。

7、协助工作，协助业务部查询价格，做报价表，客户调价

函件，发快递样品等，协助仓库盘点清点货品数据统计；

8、关注合作的配送客户群订单（例如無谷，kaboom 韩国炸

鸡，密哆哆），对客户的货品库存进行关注，定期每周提示

客户库存数据，客户发出的货品需要对接提货，接收的要

及时与配送部联系沟通提货；

六、配送部

（1）工作职责

（2）部门要求

（3）工作流程

1.装车流程：

凭送货单拿货装车，打小勾做标注，以便验证送货单货品

是否全部装车；

送货单有缺货和异常现象，到客服部改单，保证实际装货

品种、数量与送货单一致；

上完货以后检查一遍送货单是否有遗漏；

特殊情况忘记改单的，第一时间在群里报备。

2.送货流程：

司机到达目的地，凭单据核对卸货，收款或签字确认；

若遇到特殊情况不签字或者无法签字的需要在群里报备，

拍照；

遇到现结客户，若客户不结款需要跟业务员联系是否送货；

需要按客户要求拿回单的，必须拿到回单与送货单核对，

若无法拿到回单需要报备；

若遇到客户要退之前的货没有收到退货通知需要与业务员

沟通。

3.交回单流程：

回公司后将现金、签收单据等交财务；

有异常报备；

有退货将货放置退货区拍图，并交给库管核实。

（4）考核内容

七、行政人事部

（1）工作职责

1.协助总经办组织各部门建立健全各项管理制度、工

作流程、绩效考核、薪资体系等，检查公司的制度、流程

等是否得到执行。

2.人力规划与优化：根据经营目标规划架构及人员编

制，分析岗位工作价值，编制和更新部分职责。

3.人员招聘与储备：负责公司职员的招聘、选聘、录

用，职员人事档案的建立、保存、更新等。

4.员工管理：办理公司职员任免、调迁、升迁、离职、

奖惩等事项；督察公司职员考勤、出勤、公差、请休假等

管理事项；及时了解和掌握员工思想状态，并提出相应对

策；不定期策划组织团建活动。

5.绩效管理：执行公司搭建的绩效考核体系，为各部

门提供绩效辅助；收集绩效考核数据，统计绩效考核结果

并进行绩效分析，依据考核结果及时达成员工激励及淘汰；

建立员工绩效档案，绩效面谈，接收绩效建议，改善绩效

方案。

6.薪酬管理：核算员工工资；薪资结构调整；人工成

本核算。

7.行政管理：公司环境、员工宿舍、食堂、办公用品、

物业费用等相关事项制度指定及监督执行。

8.协助完成总经理及各部门临时工作要求。

（2）部门要求

部门要求

1、建立人事管理有关文件资料，并根据公司的发展逐

步完善并下发各部门;对公司及各部门下发的文件资料

进行修改完善，并进行下发;解释并监督各部门对已下

发文件的执行情况，并做进一步指导实施。

2、建立、建全、规范人事档案(新进、离职、调动、升

级)管理。

3、人员招聘 根据部门人员的实际需要有针对性、合理

性招聘员工，以配备各岗位;通过采取一系列切实措施，

如广发招聘信息、网上招聘、内部推荐等各种及时招聘

到位。

4、员工住宿管理。统计员工的住宿情况，并对外宿员工

的名单进行上报财务部，按公司有关规章制度给予住房

补贴的发放。

5、严肃劳动纪律。

⑴、加强考勤管理，在全公司上下协助下抓按时上下班

时间，规范考勤制度。

⑵、严格考勤制度责任的落实。

⑶、加强请(休)假制度，对不履行请(休)假手续擅自离

岗者等，坚决予以查实并作出处理，维护考勤制度的严

肃性。

6、认真做好常规工作，包括：激励方案执行、工资调整、

人员晋升、调职和其它的核定审查工作。

7、收集信息，做好人力资源档案开发与储备，提高办公

效率。

8、贯彻执行公司领导指示。做好上、下联络沟通工作，

及时向领导反映情况，反馈信息；搞好各部门间相互配

合，综合协调工作;对各项工作和计划的督办和检查。

9、根据领导意图，起草有关规章制度、工作计划和其他

文稿。加强办公文件、合同档案管理。合同档案管理做

到井然有序，随时为公司查询服务；加强文字材料的草

拟工作，能按规定的时间和内容要求完成。

10、加强沟通：与员工面对面解决问题，使员工工作有

章可循，做到违纪有据可查，并注重后勤质量的提高。

11、公司日常行政、人事、办公事务等管理工作，协助

总经办处理日常工作，做好后勤保障。

12、完成上级交办的其他任务，并按时按质的完成。

（3）工作流程

（4）考核内容