Q/DLTG

重 庆 市 人 民 大 礼 堂 管 理 标 准

Q/DLTG YX 210.1—2022

办公用品采购领用规范

2022 - 07 - 31 发布 2022 - 09 - 01 实施

重庆市人民大礼堂管理处 发 布

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前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

本文件由重庆市人民大礼堂管理处提出并归口。

本文件起草单位：重庆市人民大礼堂管理处。

本文件主要起草人：康显红、舒鹏、陈晶、张欣、林培丽、郭代一。

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办公用品采购领用规范

1 范围

本文件规定了办公用品采购、办公用品入库、办公用品领用。

本文件适用于办公用品管理。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 采购

4.1 办公用品由行政办公室统一采购、各部门领用。如有特殊情况，各部门可向分管领导申请，经批

准后方可自行购买。

4.2 行政办公室根据各部门的年度办公用品预算，编制年度采购计划。

4.3 库管员根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向部门负责人申报，确定需采购数量。

4.4 各部门申请的办公用品中如包含有需要提前订货的办公用品，则必须提前通知行政办公室订货及

到货期限。

4.5 未纳入年度预算的办公用品采购，需经单位主要负责人审批。

5 验货付款

办公用品到货，应由采购、验收、库管人员按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确

保没有问题后，采购、验收、库管分别在送货单上签字。采购人员将订货单、发票及送货单通过费用报

销的审批流程报销。库管人员将验收合格的办公用品根据送货单分类收存，并登记办公用品台账。

6 领用

6.1 各部门在领用时，必须填写领料单。领料单填写要规范，不能涂改，写明领用部门、名称、规格、

单位、请领数量、用途、领用人，由领用部门负责人审核签字。

6.2 领料单一式两联，办公用品库管员和领用部门分别留存。

6.3 库管员根据领料单登记办公用品台账。

6.4 每月 25 日，库管员统计本月各类办公用品的购进、领用及结存情况。

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7 日常管理

7.1 办公用品库存定期进行盘点，一年二次，要做到帐帐相符，账物相符，如出现盘盈或盘亏应及时

查找原因并经审批，调整办公用品台账。同时，每月制定办公用品结存表（含办公用品具体名称、金额、

数量、期初、本期购进、领用及期末结存数）。

7.2 对库存的办公用品规范堆放，标识清楚，定期清扫与整理，并采取必要的防虫、防潮、防火、防

盗等安全措施。对过期、失效、报废的办公用品及时上报（包括名称、价格、数量、金额），经单位领

导审核批准方能报废。凡与采购、入库、验收、盘点、结算、送货单据、领用单据等相关的原始凭证，

都应按月归类归档保存。

7.3 凡与采购、入库、验收、盘点、结算、送货单据、领用单据等相关的原始凭证，都应按月归类归

档保存。

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