预制菜生产加工项目留坝县人民政府

陕西省汉中市留坝县地处秦岭南麓腹地，汉中市北部。历史上即为南北通衢，素有“秦汉咽喉”之称。留坝之名，始见于明《一统志》，本名刘坝，相传留侯张良辟谷于境内紫柏山，因有留侯祠而得名留坝。县域面积1970平方公里，辖7个镇、1个街道办事处，总人口4.2万。

境内山岭陡峭，垂直高差大，最高海拔2610米，最低海拔585米，平均海拔1547米，地貌复杂，气候多变，独特的地理位置和气候特征，孕育了丰富的自然资源，森林覆盖率达92.03%，居西北前列，素有“绿色宝库”“天然氧吧”之美誉。可供开发利用的中药材达1300多种，尤以西洋参、猪苓、天麻等中药材品质纯正，备受青睐，被命名为全国猪苓种源基地县。野生动物达410余种，被列为国家一、二类的保护动物有大熊猫、羚牛、大鲵等25种。

县内交通、电力、通讯等基础设施日臻完善，宝汉高速、316国道、244国道纵贯全境，所有镇通三级以上柏油路或水泥路，行政村公路通达率达100%，城乡电网覆盖率和镇政府所在地移动通讯覆盖率达100%。

境内旅游资源独具特色，张良庙—紫柏山国家4A级旅游景区、栈道水世界国家4A级旅游景区、张良庙国家重点文物保护单位、紫柏山国际滑雪场等多张旅游名片驰名省内外。

项目建设地点--------------------01一项目投资优势--------------------02二项目发展定位及目标-----------04三项目建设内容与规模-----------05四项目投资估算--------------------06五项目效益分析--------------------07六

本项目拟建于留坝-城固“飞地经济”绿色食药产业孵化园，绿色食药产业孵化园位于京昆高速城固出入口，距县城2公里。该产业孵化园占地106亩，总投资约2亿元，建设框架结构食药产业生产标准化厂房约10万平方米，职工公寓、办公楼两栋约4000平方米，配套建设日处理1500吨工业污水处理站、供水站及专用配电房各一个。产业园重点发展绿色食品、中药材精深加工等产业。该项目已累计投资1.7亿元，完成12栋厂房、办公楼、宿舍楼主体施工、内外部装修，年内将建成绿色食药产业孵化园污水处理站，水电路气讯等配套服务设施趋于完善。一、项目建设地点

项目地绿色食药产业孵化园位于京昆高速城固出入口，距城固县2公里，距留坝县100公里，区位优势明显，交通环境便捷。留坝县境内宝巴（宝鸡至巴中）高速、316国道、244国道纵贯全境，距西安市310公里，距汉中市中心城区88公里，宝巴高速（汉中至坪坎）与京昆高速、十天高速相连接，形成纵横交错、四通八达的交通网络。城固县城东距西安212公里、西距汉中市区30公里，境内西汉和十天两条高速、108和316两条国道、阳安铁路和西成高铁两条铁路穿境而过，加之汉中机场在城固境内，共同构成了全市独有、全国少有的“6+1”立体交通网络。2022年，留坝县全年完成粮食播种面积4.64万亩，总产达1.06万吨，建立覆盖产前产中产后的“四位一体”产业服务体系，累计建成各类产业基地210个、集中制筒基地1处、改造提升大棚1117座，培育产业大户253户，持续扶持经营主体85个，完成袋料食用菌生产3500万筒，生猪养殖3.1万只，土鸡养殖41.5万只，肉类总产量接近3000吨，蔬菜产量接近29000吨，油料产量1000吨。

二、项目投资优势01/0201 交通运输便利

02 物产资源丰富

留坝县拥有独特的地理位置和

气候特征，孕育了丰富的自然资源，

森林覆盖率达92.03%，居西北前

列，素有“绿色宝库”“天然氧吧”

之美誉。

近年来，留坝县立足特有气

候人文条件，着力发展特色有机农

业，目前建设有机农业示范基地

2570亩。重点打造7类11个有机认

证产品，成功取得椴木香菇、袋料

香菇、椴木香菇黑木耳、有机豆角、

玉米等产品的有机认证。

《汉中市激发市场活力促进消费增长三年行动方案（2023—2025年）》提出支持有条件的餐饮企业发展“预制菜”新业态，建设中央厨房或主食加工配送中心，推动“中央厨房＋”经营模式。《留坝县有机农业发展三年行动计划（2021—2023）》提出要做大做强农产品加工业，重点发展有机食品、保健食品、功能食品、特色食品等，做靓叫响绿色有机品牌，建设优质绿色食品供给基地。03 原料品质优良 04 政府大力扶持

03/04为加快落实陕西省、汉中市预制菜产业发展规划要求，推动留坝县预制菜产业做大做强，项目依托留坝县丰富的农产品资源，发展地方特色预制菜，以当地的鲜肉、有机蔬菜为原料，生产加工留坝糟肉、蒸土鸡、香辣木耳、香菇酱、八宝甜饭等预制菜品，打造成为专业的预制菜原料供应及加工产业基地，带动区域农业产业经济发展。

05 市场空间广阔

三、项目发展定位及目标2023年中央一号文件明确提出，“提升净菜、中央厨房等产业的标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。当前，预制菜已经成为推动农村产业全链条升级的重要路径，加快发展预制菜产业、促进农产品加工业迭代升级意义重大。数据显示，2022年我国预制菜产值超过4000亿元，同比增长21.3%，预计到2026年将超1万亿元。陕西不仅具备优质食材、央厨加工、冷链物流等形成的产业链优势，还拥有科技专家、文化学者、烹饪大师等构建的创新链，已具备预制菜双链融合的良好基础，2022年，陕西省预制菜市场规模接近500亿元。随着年轻人消费习惯的改变，市场对预制菜的接受度也会越来越高，市场规模也越来越大。

四、项目建设内容与规模u 建设内容：项目租用绿色食药产业孵化园标准厂房5000平方米。主要建设生产车间、成品库、原料库、办公楼、产品展示区以及其他辅助设施等。

表1 项目建设内容及规模

表2 产品方案一览表

u 产品方案：项目主要利用当地鲜肉以及特色农产品，生产加工留坝糟肉、蒸土鸡、香辣木耳、香菇酱、八宝甜饭等。功能区域 建设规模（m2）加工生产车间 1800

成品库 1000

原料库 1300

综合办公用房（含研发中心） 400

产品展示区 300

其他辅助用房 200

合计 5000

产品系列 预计产量留坝糟肉 500吨蒸土鸡 200吨香菇酱 100吨香辣木耳 800吨八宝甜饭 300吨

05/06 五、项目投资估算

本项目总投资2024万元，包括建安工程费、设备购置费、与项目建设有关的费用、基本预备费和铺底流动资金。u 建安工程费：项目主要建设加工生产车间、成品库、原料库、综合办公用房、产品展示区、其他辅助用房等工程，建筑面积为5000㎡，建安工程费预计为943万元。

u 设备购置费：主要包括购置生产产品所需的生产设备，项目运营过程中所需的研发设备、运输工具以及办公设备等，预计需400万元u 厂房租赁费：标准厂房租金12元/m2，年租赁费用为72万元。u 与项目建设有关的费用：包括建设单位管理费、建设项目前期工作咨询费、设计费、工程监理费等，结合项目建设规模，与项目建设有关的费用预计为140万元。

u 基本预备费：按照前述四项投资之和的5%左右计提项目基本预备费，则项目基本预备费预计为78万元。

u 流动资金：主要用于项目未来运营及其他未预料到的意外支出，以维护资金链的充足状态，预计需391万元。

项目总建筑面积5000平方米，拟投资2024万元，达产年预计年销售收入为5090万元，年净利润729.8万元。项目投资回收期约为2.8年，具备较好的经济效益。

（1）经营收入：本项目达产后，将形成年产500吨留坝糟肉、200吨蒸土鸡、100吨香菇酱、800吨香辣木耳以及300吨八宝甜饭的生产能力。预计项目投产后第一年和第二年运营率分别为60%、80%，第三年开始达产，达产年项目年营业收入为5090万元。（2）主营业务成本：主要包括原材料、辅料的耗费；生产人员工资；机器设备、生产厂房的折旧以及燃料动力费等，参考市场上同类产品的经营情况，综合按照营业收入的57%计算。

（3）期间费用：主要包括销售费用、管理费用和研发费用。销售费用主要包括销售人员薪酬、宣传推广费以及其他与销售活动相关的经费，结合行业基本情况，销售费用按照营业收入的10%计提。管理费用主要包括管理人员薪酬、办公费、差旅费以及其他管理费。结合行业基本情况，管理费按照营业收入的5%计提。研发费用主要包括研发人员薪酬和福利费、物料消耗及其他研发费，结合行业基本情况，研发费用按照营业收入的2%计提。

六、项目效益分析

07/08表3 项目经营收入、成本、利润估算项目 金额（万元）一、经营收入 5090

留坝糟肉 2000

蒸土鸡 1600

香菇酱 250

香辣木耳 640

八宝甜饭 600

二、经营成本 4117

主营业务成本 2916

销售费用 509

管理费用 255

研发费用 100

增值税 301

税金及附加 36

三、营业利润 973

四、净利润 729.8

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