2021 年7⽉

经营工作简报

目 录

三、滞后/问题任务及推进建议

二、重点任务推进情况

品质检查制度化

品牌宣传常态化

分支机构管理

资产盘点

商业招商

产业招商

团队组建、制度建设

一、 经营指标完成情况

项目投资

营业收入指标

西咸新区新盛商业运营管理有限公司2021年承担西咸城投集团下发的目

标任务包含KPI指标2项，KPA指标13项（包括营业收入、新签市场化业务

额、投资额），主要是实施重点项目8项，完成投资0.3亿元，新签市场化业

务额11亿元，房屋租赁收入1.02亿元。

截止7月底，市场化收入4464.2万元，其中房屋租赁收入4258.82万元，

完成全年目标任务的41.75%，网络服务收入113.13万元，诺富特酒店收入

42.38万元，会议中心收入49.87万元；代建收入为2752.69万元，完成全年

目标的41.08%。

一、经营指标完成情况

（一）营业收入指标

一是人才公寓阳光城三栋高层目前仅签署了框架协议，并未签署正式的

销售合同，无法确认销售额收入，因此运营管理中心应尽快完成评估，积极

推进与园办沟通工作，落实正式买卖协议，务必于9.30之前完成销售合同签

订。

二是房屋租赁，包含中小工业园剩余 2

3000m 、国润城A2、A3楼以及起

步区的招商工作等均未有新收入计入。同时，新区对起步区1#、4#地块及青

创园整租的费用7350万元虽已到账，但因整租协议尚未正式签订，导致收入

1、市场化收入目前没有较大进展的原因是

1

2021年7月

截止7月底，新盛商管完成投资507.49万元，完成年度任务的17%，其

中会议中心餐饮完成461.23万元，五星级酒店完成46.26万元，青创园6号

楼精品酒店的投资项目，目前确定运营模式及品牌（万豪旗下Moxy），8月

签订意向协议。

（二）项目投资

截止7月底代建收入为2752.69万元，完成全年目标的41.08%，未完成

城投二季度考核任务。原因是大轴线未推进完成秦都国投房产证办理，达不

到合同付款要求，导致1103.46万元代建管理费和325.14万元的资金占用费

无法计入收入。因此资产管理中心应全力配合大轴线推进秦都国投工规证、

施工证办理，同时和财务沟通收入计提标准，拓展其他代建收入。

2、代建收入

无法计入，因此运营管理中心应沟通对接，10月底前完成整租协议签订，同

时加大招商力度，增加新签租赁合同。

截止2021年7月底，资产管理中心已完成渭水园、青创园、起步区1#地

块、4#地块资产盘点梳理工作，初步形成资产、租赁运营数字化统计表。具

体如下表：

二、重点任务推进情况

（一）资产盘点

资产项目 建筑面积 可出租面积 已出租面积 出租率 备注

渭水园

青创园

起步区

3.85 3.85 2.04 53.05%

8.69 5.92

4#地块

1#地块 16.38

15.46

16.08

14.81

9.57

13.39

8.69 68.18%

59.54%

90.36%

88套零散住宅置、西区

19号楼2单元部空置、东

区21号楼底商空置、东

区1号楼3间底商空

置、西区3号楼底商空

置、西区4号楼底商空置

1号楼部分空置、4号楼

空置、6号楼空置、7号

楼暂时空置（飞马旅二

期）、11号楼暂时空置

（飞马旅二期）

1-B裙楼空置、1-C空置

单位：万m2

2

2021年7月

在团队组建方面，截止7月底，已完成人员组建23人，并建立平台化组织

设计，完善组织架构，下设6个中心，3个管理委员会，及总经理办公会；制

度建设方面，已完成47项管理制度的编写及决策权限流程的梳理，并逐步组

织员工宣贯学习。

（四）团队组建、制度建设

截止7月底，共开展23次安全培训及宣传，并建立每周品质安全巡检机

制，梳理解决问题，整改率超过80%；同时通过建立与物业的沟通机制，达

成安全、客服、工程三大业务的目标任务，确保安全零隐患，工程整改率不

低于95%，客户满意度不低于95%。

（五）品质检查制度化

目前已启动“大干100天”宣传体系。完成微信公众号品牌形象的搭建

（六）品牌宣传常态化

2021年7月

在渠道拓展方面，已对接集团产业招商中心、中南高科、高力国际、深

圳伙伴集团、谷川高科、火花Spark、启迪七家内外部单位，可进行从规划

咨询、招商咨询到园区运营的一站式深度合作。

在数字科创城项目前期规划方面，已实地考察中电西部智谷、中交科技

城、中电光谷数字产业园、宏泰国际航空工程中心、宏泰长江智汇港项目，

同时与金地威新、光大特斯联等单位建立联系，学习产业园区开发运营经验。

在项目储备方面，新增卡斯柯信号、维谛技术及图灵网络三个储备项

目，其中维谛技术已有合作意向，正在进行企业需求收集。

（三）产业招商

截止7月底起步区7-11便利店、华辰小厨、西咸资本超市、沣味餐厅已完

成招商并开业运营；中国移动、中国农业银行正在装修；麦当劳、中国电

信、印彩图文已签约。青创园 新盛舌尖小镇（青创园3#楼），已签约正式合

同，正在进场装修，预计10月1日开业。

（二）商业招商

3

2021年7月

及宣传公众号推文11篇，7张项目推广单图，并向集团综合办共报送16篇一周

要闻及党政信息，被采用并发布11篇。

会议中心：随着7月1日餐饮的开业，解决了以往会议客人用餐难的问题。

现在可满足各类会议茶歇、自助餐、盒饭、套餐等不同需求。截止7月31日账

面收入合计65.62万元，其中：会议收入61.14万元，餐饮收入4.48万元。

（七）分支机构管理

西咸诺富特酒店：截止7月31日账面收入合计42.38万元，其中：客房收

入10.06万元，餐饮收入12.70万元，会议收入19.28万元，其他收入0.34万

元。新签协议30份，累计收取婚宴订金5单；宣传公众号推文4篇，视频号8

次，总浏览量2.4万人次，直播3次（抖音+视频号），直播点赞量3.5万。

沣渭智通网络：截止7月31日收入113.13万元，本月积极对接起步区入驻

企业客户，加强网络业务及固话业务开通，同时，加强起步区线路盯防及核

心机房保障，做好应急联动，维护网络安全稳定运行。本月共开通79部固

话，接入7条宽带，其中4条光纤专线，3条中小微企业宽带。

（一） 国润城A2、A3启动销售工作滞后，因销售方案未过西咸集团会议决策，不能

证明启动销售。元；代建收入为2752.69万元，完成全年目标的41.08%。建议运营管理

中心推进8月开决策会；提前获客宣传；梳理销售流程，完成销售所需手续。

三、滞后/问题任务及推进建议

（二）起步区广告运营业务滞后，未确认代理服务机构，原因是决议流程变更：改变

了招商模式，由询价改为公开拍卖模式，需做资产评估，时间延长，建议运营管理中

心品牌管理负责人8月启动拍卖和采购流程，9月15日前签订合同，10月前广告画面出街。

（三）经营性物业资产盘点数据不准确，未完成城投二季度考核任务，建议资产管理

中心提高台账准确性，做到账实相符、账账相符（资产台账与租赁台账）。

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2021年7月

（四）房产租赁收入目标中，财务计提收入0.43亿，未完成0.49亿任务。原因：租赁

台账和财务数据不匹配，未完成租赁手续办理。建议运营管理中心推进租赁手续办

理，确保财务计提收入完成考核指标。

要求各部门、分公司、控股公司对照2021下半年作战图任务目标，按照

周督办清单，明确责任，夯实任务，确保“大干100天”取得好成绩。

西咸新区新盛商业运营管理有限公司

企业管理中心

2021年8月

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