第1页
— 78 —
第七部分 固定资产（办公类）工作指引
一、采购
（一）配置。公司每间办公室固定资产（办公类）基本配置
为：
固定资产名称 单位 数量 备注
计算机 人/台 1 实际工作中需
要添加数量或
升级配置请额
外说明
打印机 台 1
空调 台 1
沙发、茶几 套 1
部室负责人、
中层正职及以
上领导干部可
配置
（二）计划。年初各单位根据自身实际情况提交固定资产（办
公类）购置计划。
（三）请示。申请部门承办人使用员工个人账号在 OA 发起“ 二
安公司办公用品采购审批流程”，上传请示，请示中附件包含“拟
新增固定资产台账”（附件 1），需要置换的固定资产（办公类）
需填写“拟报废固定资产台账”（附件 2）。
（四）购置。流程审批完成后，公司办公室负责购置总部各
部室申请购置的办公用品，南宁经营管理部及分公司自行购置。
二、验收
（一）扫描发票原件。各单位固定资产（办公类）验收经办
人发送发票扫描件至公司办公室固定资产（办公类）专职负责人。
（二）编号。公司办公室统一对新购置的固定资产（办公类）
进行编号。
（三）填写表格。各单位固定资产（办公类）验收经办人填
写“固定资产调拨转账通知单”（附件 3）、“固定资产验收单”
