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东欢坨矿业分公司综采二队
经营管理数据可视化平台使用手册
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东欢坨矿业分公司综采二队
经营管理数据可视化平台使用手册
目录
第 1 章 前言............................................................................. 1
1.1 实施背景.................................................................... 1
1.2 业务痛点.................................................................... 2
1.3 设计理念.................................................................... 1
第 2 章 可视化平台介绍 ........................................................ 2
2.1 能做什么.................................................................... 2
2.2 应用场景.................................................................... 4
第 3 章 主要业务流程.......................................................... 11
3.1 数据源录入.............................................................. 11
3.2 可视化展示.............................................................. 15
第 4 章 主要业务模块.......................................................... 16
4.1 权限设置.................................................................. 16
4.2 首页导航--实时了解区队生产经营情况................. 17
4.3 经营指标--实时了解区队经营指标完成情况........... 1
4.4 材料管理--实时了解材料管理相关情况................... 1
4.5 材料分析--找准影响区队材料指标关键因素........... 1
4.6 经营成果--展示区队年度月度经营成果................... 1
4.7 员工结构--展示区队人力资源配备情况................... 3
4.7 工资分析--针对每月工资发放进行工资分析........... 1
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第1章 前言
1.1 实施背景
近年来,集团公司、股份公司要求各生产经营单位着力强化
生产经营,坚持精细管理、挖潜增效,推进量的合理增长和质的
有效提升。特别是在“五强五促”工作机制中要求发挥好党支部
在推动本单位完成生产经营指标任务中的保障作用。
为此,我们意识到传统粗放型的管理模式已无法适应公司高
质量发展需求,综采二队按照公司党委“四实一进”的发展思路,
积极谋划党建工作与经营管理深融共促的新路径、新方法,聚焦
“强经营、促效益”,自主研发了《综采二队经营管理数据可视
化平台》,将区队各种指标、台账有机集合,可视化呈现,为区
队实施构建“一拖五”精益新模式提供有力支撑,将成本管理工
作持续抓、抓深入,不断做实、做细、做好,不断推动区队经营
管理水平的向上攀升。
图:五强五促(突出显示强经营,促效益)
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1.2 业务痛点
煤矿区队想要实现精细化管理,就离不开各种资料、台账的
管理。而且随着管理精度的不断增加,这类台账越来越多,区队
管理层将面临在数据洪流中淹没的危险。
如何有效的管理与组织各种台账、数据,让这些数据更好的
为管理者提供决策依据,是每个区队都需要面对的问题。如何解
决?数据的可视化呈现是最有效的解决方式。
堆积如山的资料让管理
者疲于疲于应对。
可视化平台让管理者在短时间
内获取更多关键信息,帮助管理
者实现高效决策。
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1.3 设计理念
数据共享:
经营数据全员共享互通,增强全员经营管理意识,提升员工
主人翁意识。
有序协调:
帮助区队优化经营管理流程,实现用数据驱动管理。
高效决策:
帮助管理者从复杂数据洪流中解脱出来,让管理者将更多的
时间用在管理上,从而为区队及矿业公司带来更高的效益。
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第2章 可视化平台介绍
2.1 能做什么
该平台采用日常记录的各种台账作为数据源,利用数据可视
化软件进行可视化处理,使用图表来总结复杂的数据,满足管理
者从不同维度查看筛选数据,使管理者能够更快地理解和处理他
们想要的信息,从而实现高效决策。
该平台紧密围绕区队经营管理(材料、人力、工程)“三条
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主线”进行设计。材料管理,包括材料消耗、大宗材料回收、小
循环、材料分析等;人力管理,包括不同维度下的员工数量与详
情、员工收入分析等;工程管理,包括作业计划兑现情况、收入、
考核结算情况等。
为了提高管理者在可视化平台的阅读效率,该平台按照各项
数据指标使用频率高低将主体功能设置为七个标签页,分别为首
页导航、经营概况、材料管理、材料分析、经营成果、人力资源、
工资分析。
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2.2 应用场景
2.2.1 经营形势宣讲--提升主人翁意识
通过区务会、碰头会以党员干部讲党课的方式,将区队生产
经营目标、降本增效任务、面临的发展困难讲清讲明,增强员工
大局意识、责任意识、以降本增效为出发点,从我做起,从岗位
做起,从身边小事做起,精打细算,降低消耗。
值班管技利用平台进行经营形势宣讲
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2.2.2 指标兑现展示--提高紧迫感
通过利用碰头会展示工程进度,为区队管理者指明方向,号
召全体管理人员强化经营意识,树立过“紧日子”思想和“上下一
盘棋”的意识,全面营造上下同心、攻坚克难的干事氛围。
区班子利用碰头会研究各班组经营指标完成情况
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2.2.3 规范业务流程---用数据驱动管理(有序协调)
强化指标兑现
实时展示各班组指标完成情况,以及相关责任人考核兑现情
况,增强相关人员经营指标的紧迫感。
各班组材料
指标消耗情况
生产班组生
产任务完成情况
各班组回收指标完成情况
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物料跟踪管理
要料-审核-下料-跟踪-使用-库存-要料
装车物料跟踪管理
跟料工进行
物资盘点 跟料工进行
物资盘点
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人力资源调配
内部人员调动在区队日常管理中非常频繁,不仅关系到区队
正常生产的组织,更与职工的切实利益息息相关,在粗放式管理
中,往往采用拆东墙补西墙的方式进行,缺乏科学的决策流程,
容易造成顾此失彼的现象。
我们借助平台的实施,能够非常直观的查看各班组人员构成
情况,做到超前谋划,提前布局,避免各班组因为人员调动影响
生产或员工不满。
利用人力资源看板科学调配人力
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员工薪酬优化
薪酬是每个职工最关心的问题,良好的工资结构是保持区队
稳定的关键,利用平台的工资分析模块可以非常直观的查看不同
班组、工种、岗位等的工资汇总及梯度,协助区队管理进行优化。
今年进入 2214 以来,有个别职工反映辅助工与直接工工资
差距过大问题,经过工资分析模块验证发现,确实有一部分年龄
偏大,无法从事重体力的看守工工资处于较低水平,针对这种情
况经过区班子讨论组织了卡揽修旧,千斤顶修旧,鼓励看守工通
过在班中空闲时间做单项工程的方式获得额外收入,进而弥补因
为岗位原因导致的工资差距过大问题。
利用工资分析模块查找
工资异常
低收入人群兼职修复卡揽 低收入人群兼职修复千斤顶
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助力高效决策
通过对各类台账的合理组织建模,在复杂的数据之间建立起
直观的联系,用清晰的方式展现复杂的内容,让数据产生价值,
让管理者在短时间内获取更多关键信息,帮助管理者实现高效决
策,从而为区队及矿业公司带来更高的效益。
区班子利用平台分析经营指
标商讨工程决策
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第3章 主要业务流程
使用本平台的主要业务流程为,各岗位人员按要求及时填报
经营管理纸质台账,系统管理员如实将纸质台账录入 excel 表格
(或数据库)作为数据源,待可视化软件同步后即可进行大屏展
示。
3.1 数据源录入
本平台数据源涉及 10 本经营管理电子台账,打开项目文件
夹,按规定格式录入即可完成。以下是各台账数据及说明。
数据源
录入
可视化
处理
大屏展
示
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信息员录入数据
录入后的电子台账
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导入可视化平台进行可视化处理
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3.2 可视化展示
本平台支持多终端展示,通过电脑、手机、平板在浏览器输
入以下地址即可访问平台。
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmY2ZGZmOWYtOWEwNC
00OTY0LWFkOTUtZWMwY2YyOWQyZGFjIiwidCI6IjAxZTViZjFlLTFlN2
UtNDliZi1hNWRiLTA5Y2NkOWRhNDMxMSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
电脑终端展示
平板电脑终端展示
手机终端展示
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第4章 主要业务模块
4.1 权限设置
本平台设置四个帐号权限,分别是对应材料管理、工程管理、
人力资源管理、管理员。材料管理帐号(user_cl)可以查看材料
管理、材料分析标签页内相关内容;工程管理帐号(user_gc)可
以查看经营概况、经营成果标签页内相关内容;人力资源帐号
(user_rl)可以查看员工结构、工资分析标签页内相关内容;管
理员帐号可以查看全部内容。
不同帐号权限
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4.2 首页导航--实时了解区队生产经营情况
首页导航展示了区队管理者日常关注度较高的关键指标,包
括当前推采米数、产量,单项工程收入金额,材料支出情况、当
前在册人数,当前工程的进度偏差与费用偏差。区队管理可以直
观的了解目前区队的总体生产经营情况。如下图可以直观的显示
以下指标:
①指标兑现情况:
②经营收入核算:
本月已消耗材料费用 75858 元 本月已推采 89 米
本月已完成产量 67824 吨
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③进度/费用偏差情况:
表示进度滞后、费用节约,区队管理应适当加强进度管理;
当前在册人数 176 人 当前人均效益工资 2613 元
当前单项收入 74880 元
进度偏差-14354 元
费用偏差 7219 元
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4.3 经营指标--实时了解区队经营指标完成情况
经营概况展示日常工程进度及材料成本情况,包括年、月度
作业计划完成情况,年、月度材料计划完成情况,各生产班组每
月、每天生产进尺情况,每月、每天材料费用消耗金额。需要用
到的台账有每日进尺相关数据,各工作面基本信息及作业计划,
当前在册员工数量。
如下图可以直观的显示以下指标:
①月度作业计划完成情况:
②进尺详情:
③材料消耗:
作业计划推采 140 米,实际完成 89 米
材料指标 255036 元,实际消耗 75858 元
折线图显示生产一班、二班每月
/每日进尺刀数,通过月份筛选可以
实现每月、每日在时间维度的切换;
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④年度作业\\材料计划完成情况:显示本年度每月作业\\材料
计划完成情况,点选月份可以切换本页报表月份维度。
年度材料指标完成情况
通过日期筛选查看每日材料费
消耗明细情况
堆积图显示每月/每日材料费用支
出金额,通过月份筛选可以实现每月、
每日在时间维度的切换
年度作业计划完成情况
当月作业计划
完成情况
本年度作业计
划完成情况
预计每日每日每日材料
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本年度材料指
标完成情况
当月材料指标
完成情况
计结算工资
运用挣
值分析
法对当
前进度
进行分
析,正数
表示有
利,负数
表示不
利
进尺刀数
材料消耗
料消耗明细
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4.4 材料管理--实时了解材料管理相关情况
材料管理页用于查看井下库存情况、回收任务完成情况、小
循环情况、物料跟踪。如下图可以直观的显示以下指标:
①井下材料库存资金占用情况:
②小循环:
2023 年 9 月份井下备用材料金
额 301549 元,占比最多的是综机配
件 166178 元,占 55%
小循环的材料名称及数量、占
比情况,小循环的接收单位及数量、
占比情况
树形图展示井下库存材料按金额排名
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③回收任务完成情况:2023年1-9月份大宗料回收率近100%
年度大宗材料回收指
标完成情况 月份跟踪材料完成情
况明细
材料消耗按名称汇总
材料消耗按类别汇总 材物料跟踪管理
月份选择
日期选择
回收指标完成情况
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小循环汇总
应回物资完成明细
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4.5 材料分析--找准影响区队材料指标关键因素
材料分析页引入帕累托分析法,其核心思想是在决定一个事
务的众多因素中分清主次,由于它把被分析的对象分成 A、B、C
三类,所以又称之为 ABC 分析法。该平台材料分析页面将支出的
材料作为分析对象,A 类表示累计支出占总额 70%的材料,B 类
表示累计支出占总额 20%的材料,C 类表示累计支出占总额 10%
的材料。条形图显示 ABC 类材料金额及占比详情,文字云图显示
A 类材料名称。报表筛选维度包括年度、月份、金额\\数量,材
料分类/名称/仓库。如下图可以直观的显示以下指标:
A 类材料文字云:展示 A 类
材料名称,字体大小表示金额多
少。
帕累托分析主图:红色部分
表示 A 类材料,黄色表示 B 类,
蓝色表示 C 类。小数表示累计占
比,整数表示金额大小。
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分析维度筛选(类别)
各类材料占比明细
分析维度筛选(时间、占比
调整)
帕累托分析模型图
材筛选条件
ABC 类别明细
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A 类材料文字云,字
体大小表示占比多少
ABC 材料占比分布
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4.6 经营成果--展示区队年度月度经营成果
经营成果页利用瀑布图直观展示每月经营结算相关数据,包
括区队收入/考核的项目名称、金额,按工人/管技类别筛选收入
与考核金额等。如下图可以直观的显示以下指标:
区队收入项目展示:包括进
尺收入、单项工程、劳务输出收
入等,收入金额最多的是进尺收
入 564240 元,收入总金额为
889177 元;
区队单项工程收入:
文字大小表示金额多少
区队收入来源部门:
文字大小表示金额多少
维度筛选:可按照工
人/管技,收入/支出,年
度/月份进行筛选
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区队收入来源分析
汇总
区队收入/考核项目
逐月分析对比
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4.7 员工结构--展示区队人力资源配备情况
员工结构页展示当前区队员工按照不同类别分类构成情况。
分为两个部分,第一部分显示区队人力资源总体情况:员工离职
\\入职、在册情况数量(在册总人数、管技人数、工人人数、离
职人数);第二部分展示不同维度下员工分布情况,维度包括岗
次、工龄、年龄、等级工、资质证书专业、学历、民族、职务、
政治面貌、户籍分布、离职原因等。如下图可以直观的显示以下
指标:
区队人力资源总体情况:累计在册218人,
当前在册职工 176 人(工人 160,管技 12),
累计离职 42 人,新入职 1 人
不同维度下员工分布情况:如图显示岗次分布,工龄分布,年龄
分布,等级工分布
按照不同维度筛选显示职工详细信息,包括工号、姓名、最高学
历、班组、工龄、年龄、工种、居住地、等级工等
区队人力资源整体概况
不同类别人员数量
员工情况明细
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4.7 工资分析--针对每月工资发放进行工资分析
工资分析页展示区队工资分配与发放情况。包括区队人均工
资、最高工资、最低工资、工资中位数,各班组人均工资,各岗
位人均工资,各工资梯度中各班组人数占比情况,各班组中不同
工资梯度占比情况等。如下图可以直观的显示以下指标:
区队工资统计:2023 年 7 月
份应发人均工资 7375 元,最高工
资 15944 元,最低工资 0 元,工资
中位数 6027 元;
不同工资梯度下员工人数分
布情况
维度筛选:包括职工身份、日期筛选
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按不同梯度正态分布
职工收入项目明细,可随筛选维度自
动显示
展示不同岗位员工平均收入情况
展示各班组平均工资
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圆满完成半年度经营指标
阶段成就
2023年1-9月份完成原煤产量92.59万吨,
较去年同期增长11.2%,完成矿业公司
下达指标。
1.原煤产量
2023年1-9月份材料消耗123.2万,对比
下达指标节约16939元,较去年同期减
少21%,完成矿业公司下达指标。
2.材料指标
2023年上半年2人待减少。效指标。
通过可视化平台的运行最大的转变是区队职工经营意识普遍提高,区队员工普遍意识到经营别人员的工作,而是全体员工的任务。在日常交流中也时常有职工积极提出提质增效合理化广大员工回收意识逐步由被动的“要我回收”向“我要回收”转变。据统计1-6月份各班组累总价值39599元,上下出口大宗料回收率达95%以上。
员工经营意识显著提高
一是岗位减人提效,合理调配减量换增量。
二是成本预算管理,提高计划精细化水平。
三是井下物资循环,不断提高复用效率。
四是修旧利废管理,充分挖掘旧品剩余价值。
五是工程技改创新,让科技成为提效支撑点。
工资整体情况
工资明细
各班组平均工资 不同工资梯度员工人数
各工资梯度职工人数正态
分布
各个岗位人员平均工资分布
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