2022 年竣工资料第一批入档集中验收

情况总结

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2022 年公司第一批竣工资料入档集中验收总结

一、 验收时间及地点

2022 年 2 月 25 日 公司 2416 会议室

二、 参加验收工程

序号 工程名称 所属分公司

1 雅中-江西±800 千伏特高压线路工程（赣 3 标）

2 南昌±800 千伏换流站-莲湖接地极线路工程 送一

3 德州夏津（南城）220kV 输电线路工程

4 智圣-沭河-巨峰 500kV 线路工程（1 标） 送二

5 泰安林庄 220kV 变电站工程

变一

6 临沂岚富 110kV 变电站工程

7 济南西河 220kV 变电站工程

变二

8 济南华山 220kV 变电站工程

三、 检查人员

人资部：王君

办公室：王玉甫

企业管理部：李继征、王春梅、孔倩、侯曼莉

工程技术部：骆鹏、邢东华、魏永乐、吴凯、吕念

各分公司：分管负责人，资料管理专责

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四、 验收结论

企管部重点检查资料的归档范围和完整性；工程部围绕施

工技术、质量文件详细点评；办公室针对企业法人授权委托的

合法性进行鉴定核实；组织部对项目部成立文件逐一核对。

参加验收的 8 个工程，通过验收。对于存在的问题，责任

单位在进行修改后，准许入档。

五、 验收整体情况

参加集中验收的 8 个工程项目，都比较重视此次档案集中

验收工作，在档案资料的规范性、完整性、准确性上基本达到

要求，对于存在的个例问题，一是立行立改，二是在在建工程

中要举一反三、杜绝问题重复发生。

通过本次集中验收需重点改进的事项：

 加强公司级文件的合规性管理，各分公司要组织项目部积极办理法人

授权、项目部成立、公司级交底等文件，并且原件入档，确保正版原

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件。

 项目部对加强签字管理，关键人员签字应在工程资料形成的全过程中，

保持一致。

 加强质量验评记录中，质量管理人员的签名规范性，避免乱签代签。

 变电站土建施工记录中，专业分包产生的资料应施行“双签”。

 加强工程总结管理，严格按照工程部对于工程总结的有关要求，认真

编制、仔细审核，并履行签字手续。

六、 验收发现的典型问题

（一）合规型问题

1

问题描述

同一个项目同一卷资料

项目经理签名笔迹不一致

示例照片

改进措施 工程资料中关键人员签字应始终保持一致

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2

问题描述

同一个工程不同次公司级专检

公章不一致

示例照片

改进措施 按照正常途径寻找公司部门办理签章

3

问题描述

公司级编审批签名

非本人笔记

示例照片

改进措施 按照正常途径寻找公司部门办理签章

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4

问题描述

线路参数报告:试验单位无任何签字和印章

试验单位资质未报审

示例照片

改进措施 线路参数试验无小事

5

问题描述

变电质量验评公司质量负责人

签名不统一，笔迹不一致

示例照片

改进措施 按照公司工程部的要求规范签名

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（二）低级问题

6

问题描述

证件 PS 明显

字体的质感和新鲜度，明显与其他不同

示例照片

改进措施 应避免弄巧成拙

7

问题描述

个别工程数字型记录填写随意

出现超差情况，仍然合格

示例照片

改进措施

认真填写，加强审核，

审核的作用就是防止第一个人出错

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8

问题描述

工程总结：临沂工程出现济南公司,

德州工程出现菏泽公司

示例照片

改进措施 复制粘贴容易，还要再审核

9

问题描述 2020 年的工程仍然使用旧名称

示例照片

改进措施 层层做好把关，避免此类低级问题

（三）常识型问题

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问题描述 变压器安装记录中正常含氧量随意填数。

示例照片

改进措施 常识：地球上空气中最大含氧量为 21%

七、 验收问题清单

2022 年第一批竣工资料入档集中验收问题汇总

序

号

分公司 项目名称 验收发现问题

1 送电一公司 德州南城 220kV

输电线路 未见三级自检资料

2 送电一公司 江西±800 工程 公司级专检报告（杆塔组立前）公司级专检

报告签字造假

3 送电一公司 江西±800 工程 公司级专检报告编制错误，抽检比例应为

30%，报告显示 100%

4 送电二公司

智圣～沭河～

巨峰 500 千伏

线路

杆塔组立前公司级专检，专检负责人签字造

假

5 送电二公司

智圣～沭河～

巨峰 500 千伏

线路

项目管理实施规划便审批时间与开工时间不

符合逻辑

6 送电二公司

智圣～沭河～

巨峰 500 千伏

线路

公司级交底，交底人签字不全

7 送电二公司

智圣～沭河～

巨峰 500 千伏

线路

施工分包备案表未见分包合同

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8 送电二公司

智圣～沭河～

巨峰 500 千伏

线路

施工验收范围表未见最新版本（509 号文的

模板），施工记录却采用了最新模板，存在

逻辑矛盾

9 变电一公司 泰安林庄 220kV

变电站 专检报告封皮未使用原件

10 变电一公司 泰安林庄 220kV

变电站 专检报告中项目名称不一致

11 变电一公司 泰安林庄 220kV

变电站 检查问题通知单缺少现场照片

12 变电一公司 泰安林庄 220kV

变电站 检查问题反馈单未签字

13 变电一公司 临沂岚富 110kV

变电站 专检阶段的名称不规范

14 变电一公司 临沂岚富 110kV

变电站 专检报告里有过期规程

15 变电一公司 临沂岚富 110kV

变电站 专检人员不对，按实际修改。

16 变电一公司 临沂岚富 110kV

变电站 脚手架专项施工方案中模板支撑描述不具体

17 变电一公司 临沂岚富 110kV

变电站 土建验评资料的手写实测记录不全

18 变电一公司 临沂岚富 110kV

变电站 缺少公司级交底记录

19 变电二公司 济南西河 220kV

变电站 专检阶段的名称不规范

20 变电二公司 济南西河 220kV

变电站 专检条数出现倒挂现象

21 变电二公司 济南西河 220kV

变电站

电气设备安装前专检报告有过期规程，

GB50026-2007 应改为 GB50026-2020，

GB5161-2002 应改为 GB5161-2018，国网

（基建 2）173-2015 应改为 2021 版。

22 变电二公司 济南西河 220kV

变电站 三个专检报告中，计划竣工时间不一致。

23 变电二公司 济南西河 220kV

变电站 专业分包的资料需双签（各项目都要）

24 变电二公司 济南西河 220kV

变电站 质量负责人签名混乱（各项目都有）

25 变电二公司 济南西河 220kV

变电站

土建检验批抽查点数和原始记录检查点数不

符、施工记录不全、分部工程的质量控制资

料和分部验收记录不符。（注意事项：蓄电

池充放电记录显示目前站内蓄电池未充电）

26 变电二公司 济南华山 220kV

变电站 总监签字笔记不一致

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27 变电二公司 济南华山 220kV

变电站 专检人员不对，按实际修改。

28 变电二公司 济南华山 220kV

变电站

主体结构施工完成阶段项目自检问题 1 缺少

问题及整改照片

29 变电二公司 济南华山 220kV

变电站 个别规程过期

30 送电一公司 德州南城 220kV

输电线路 工程总结，出现菏泽公司字样

31 送电一公司 南昌接地极工

程

线路参数报告，试验单位无任何签字和印

章，试验单位资质未报审

32 变电一公司 岚富 110 变电

站 工程总结，出现济南公司字样

33 送电一公司 德州南城 220kV

输电线路 质量验评划分表封面，为老公司名称

34 送电一公司 德州南城 220kV

输电线路

钢管杆组里记录表中，标准＜1.6%，填写

1.8%

35 送电二公司

智圣～沭河～

巨峰 500 千伏

线路

质检员刘兴华报审的质检员证，PS 痕迹明显

36 送电一公司 德州南城 220kV

输电线路

流动式起重机组塔施工方案，公司级审批

页，非本人笔迹

37 送电一公司 南昌接地极工

程

杆塔组立前公司级专检报告，质检专用章与

其他报告不一致。

38 变电一公司 岚富 110 变电

站

变压器安装记录中含氧量出现 30%，违反常

识。

39 变电一公司 泰安林庄 220kV

变电站

施工日志内容填写敷衍，“施工内容及进度

情况”处均以“施工进度满足施工进度计划

要求”填写。且“施工日志”项目经理和记

录员均为打印人名。

40 变电一公司 临沂岚富 110kV

变电站 缺少土建施工原始记录。

41 变电二公司 济南西河 220kV

变电站

多处土建施工验评记录意见、结论、签名空

缺。

42 变电二公司 济南华山 220kV

变电站

“施工日志”项目经理、记录人签名为打

印。

43 通 病 “法人授权委托书”以复印件归档，目前明

确，需要分公司根据需求打印份数。

八、 验收会议签到表

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以档为凭可正视听

以史为鉴可知兴替