前言 随着社会的发展和科技的进步，社会分工不断深入和 细化，企业间的合作更广泛和紧密，供应链的链合作用也 越来越重要。济南变速箱制造部在追求客户满意并实现“世 界一流”的道路上需要供应商伙伴的支持和配合。 作为以技术质量立足的制造型企业，我们追求有参与 研发能力、质量控制水平优的卓越供应链。为了更好的阐 明我们的质量和合作理念，本着与您建立战略合作伙伴关 系、实现共同发展的期望，编制了这本《供应商管理手册》。 手册明确了供应商需通过过程控制的方法来实现产品质量 的一致性和可靠性，对双方的合作流程和相关管理制度、 良性竞争机制等进行了说明。 我们希望这本手册能在双方共同追求卓越的过程中起 到帮助作用，以更好的精诚合作，携手共进，做“中国最 有价值的重卡变速箱”！ 济南变速箱制造部 2020.12

目录 第一章 企业文化……………………………………………………1 第二章 济南变速箱制造部概况……………………………………2 第三章 合作理念……………………………………………………4 第四章 济南变速箱制造部基本信息………………………………6 第五章 对供应商的基本要求………………………………………7 第六章 供应商档案管理……………………………………………10 第七章 供应商开发…………………………………………………12 第八章 采购订单及供货流程………………………………………17 第九章 三方物流相关知识…………………………………………19 第十章 发票开具及付款……………………………………………20 第十一章 供应商的管理………………………………………………21 第十二章 质量管理……………………………………………………25 第十三章 商务平台……………………………………………………28 第十四章 结束语………………………………………………………35

第一章 企业文化 ■ 核心价值观 客户满意是我们的宗旨 ■ 核心理念 责任 创新 沟通 包容 ■ 企业愿景 打造世界一流的全系列商用车集团 ■ 激情文化理念 不争第一就是在混 ■ 效率文化理念 一天当两天半用 ■ 质量工作理念 质量是我们的生命 效率是我们的资源 不接收不合格品 不制造不合格品 不发交不合格品 ■ 管理工作理念 强化责任 规范流程 主动服务 高效协同 ■ 制造工作理念 精准交付 品质为先 01

第二章 变速箱制造部概况 中国重汽集团济南变速箱制造部，位于济南市东部章丘区世纪大道 7777 号重汽工业园联合 5 厂房，交通畅达，风景秀丽。园区内具体位置如下。 重汽 HW 变速箱集世界先进技术之大成，引领国内重型变速箱最新潮流。 主箱采用双中间轴结构，具有传递扭矩大、使用寿命长的优点；副箱采用行 星结构， 彻底解决了国内其它重型车变速箱使用寿命短、 壳体易撕裂的缺 陷；变速箱操纵机构将自锁、互锁、档位锁、倒档锁功能集于一体，整体结 构紧凑、轻便，选档、换档灵活自如，档位清晰、互锁可靠；取力器采用从 主箱直接取力方式，结构简单可靠，轻松实现驻车取力；总成采用主动润滑 方式，使润滑更充分；智能手自一体变速系统（AMT）变速箱，更是与国际先 进水平同步，填补了国内重型车自动变速器空白；AMT 自动与普通变速箱可轻 易实现结构互换，技术领先，性能卓越，全方位满足顾客安全性、经济性、 舒适性要求。最新升级的铝壳斜齿滚磨工艺 HW 变速箱更是具有重量更轻、扭 矩更大、噪音更小的优点，受到市场广泛认可和欢迎。 02

集团公司基于对济南变速箱制造部“世界一流”的发展定位正投资新建一 条 AMT 智能化装配线。新装配线为目前国内最先进的变速箱装配线，主要设 备均是数字化设备，具备互联互通功能，能够采集、监测、输出系统运行过 程中人、机、料、法、环、测等相关数据，保存至数据库中，实现数字化管 理、追溯，使管理更加透明化、精细化和规范化，从而提高生产效率，降低 生产成本，提高产品质量，助力实现企业卓越运营。 随着新装配线的投产，济南变速箱制造部将形成 32 万台/年生产能力，成 为中国重型汽车变速箱主要生产基地之一。逐步成为绿色、环保、节能、智 能型工厂。 奋力工作的变速箱人 03

第三章 合作理念 ■ 愿景目标： 构建合作共赢生态链，实现卓越价值供应链 ■ 采购原则 ● 优质的产品，合理的价格，良好的服务。 ● 公平、公正。 ■ 合作理念 诚信 精益 发展 共赢 ■ 合作宗旨 互惠互利 共创精品 利益同享 风险共担  采购政策 强化供应链 优胜劣汰 ■ 合作权利与义务 ● 采购七部是中国重汽集团公司采购中心派驻济南变速箱制造部的职能分 部，具体负责济南变速箱制造部相关供应商的管理工作，并依据变速箱 制造部相关授权代表变速箱制造部行使甲方权力承担甲方义务。 ● 采购七部是济南变速箱制造部供应商的接洽部门，供应商有责任对济南 变速箱制造部的管理或有关问题提出意见或建议，并通过采购七部获取 答复。 ● 供应商有权要求采购七部为其在济南变速箱制造部内开展业务提供合理 的协助。 ● 供应商有权对济南变速箱制造部采购管理工作中存在的问题向最高管理 层提出申诉。 04

● 济南变速箱制造部有权根据实际需要召集供应商代表参加临时会议，布 置有关工作。 ● 济南变速箱制造部有权根据管理需要对供应商相关人员进行培训。 ● 济南变速箱制造部有权利根据管理需要对供应商驻厂服务人员进行管理 和约束。 ● 其他与供应商相关的权利和义务，详情见购销合同 05

第四章 变速箱制造部基本信息 ■ 基本资料 单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司变速箱制造部 地址：中国重汽集团济南章丘（圣井镇）工业园联合 5 厂房 邮编：250220 业务电话：0531-58064978/0531-58069205 传真：0531-58064980 ■ 税银资料 名称：中国重汽集团济南动力有限公司 税号：91370100787411873C 地址电话：章丘市圣井唐王山路北潘王路西 0531-58062198 开户行帐号：中国银行章丘支行 237705574474 06

第五章 对供应商的基本要求 ■ 质量保证要求 供方需具备持续稳定地提供合格产品的能力，确保质量保证能力并持续改 进，能自动承担所供产品的质量责任，取得 IATF16949：2016、ISO9001： 2015 体系认证证书，引入 PPM 质量评价体系。 ■ 积极推进降本要求 供应商应积极主动的利用“三新”、推行精益生产、优化管理等措施和手 段推进生产降本，保证产品价格竞争优势。 ■ 生产能力要求 供方需满足按时交付要求，重视资源保证问题，确保产能达到与济南变速 箱制造部同步发展的要求。 ■ 业务人员要求 ● 公司上班期间保持通讯工具畅通，服务人员手机必须保持待机状态。 ● 业务人员接到济南变速箱制造部相关部门服务要求后，需要做出迅速反 应：在变速箱制造部公司厂内，20 分钟内到达指定服务位置；如不在厂 内，90 分钟内到达指定服务位置。 ● 业务人员言谈文明，举止有礼，具备良好的沟通能力；认真负责，科学 务实，能及时合理地处理好配套合作过程中的技术、质量等问题。 ● 业务人员严格遵守济南变速箱制造部规章制度，如安全管理、现场管理、 人员管理等（违反济南变速箱制造部管理规定的服务人员视其情节严重 程度，扣罚责任单位 300~2000 元/次，或由保安人员执行驱逐出厂、没 收临时出入证等处罚）。具体内容如下： ○供应商应统一向本单位的业务员或送货人员发放带本人一寸免冠相片 的员工工作证，或可让业务员、送货人员到重汽变速箱厂区门卫部办理 07

临时出入证〈押金 100 元，离厂时缴证退款〉。供应商人员进入重汽 变速箱厂内，必须佩带工作证或临时出入证于左前胸，着装整洁，不得 穿短裤、裙子、背心、高跟鞋、拖鞋，不得赤膊、赤脚，不得敞开衣襟， 否则一律不准进入厂区。 ○供应商业务员或送货人员进入重汽变速箱厂区后，必须自觉服从保安 人员、仓库保管等人员的管理，不得进入工作区、到处走动、拍照、躺 卧、吸烟、饮食、喧哗，不得随意动用厂区内的设备、工具〈包括水、 电、气等〉及仓库和车间内的成品、半成品、物料。 ○送货时，物料的放置必须符合安全文明生产规定和定置管理要求，〈各 收货点保管员按实际情况进行控制〉。注意清洁卫生，不得用污手或污 脚到处乱摸乱踩，送货过程中留下的废纸、废泡沫等必须及时清理，送 货人员有责任维护所经路线的墙壁及护墙角完好无损，如有损坏，责任 人最迟在次日负责修复。 ● 进入重汽变速箱的一切人员，除了遵守重汽变速箱的规章制度外，必须 遵守国家的法律、法规，如在厂区内进行赌博、盗窃、殴斗或聚众闹事 等违法活动，一律由保安人员送公安机关处理。 ■ 业务人员如发生变更，供应商应以书面形式通知采购七部等部门，同时做 好新老服务人员交接手续。 ■ 社会责任要求 ● 禁止雇佣未满 16 周岁的员工，制定并实施员工身份和年龄核实程序。 ● 有良好的商业道德，与本公司相关的文件都应公开、透明，并严格遵守 保密协议，严禁泄露济南变速箱制造部相关技术文件及合同文件。 ● 严格遵守环保要求，废水、废气必须经过妥善处理方能排放。 08

● 重视人员安全及环境安全，公司配备正确的消防器材，建设合理的疏散 出口、通道、楼梯，设计合理的员工操作规程。 ● 所有员工的工资要达到或者超出法定的最低工资，并且供应商无长时间 拖欠工资现象。 ● 确保向所有员工（含新员工或者退休返聘员工、现场分包商/服务商的员 工）在入职 30 日内提供工伤保险（若不能提供社保中的工伤保险，则提 供商业保险 09

第六章 供应商档案管理 ■ 供应商档案 ● 供方需提交的档案明细 ○基本资料表： A、基本信息：公司名称、邮编、地址、电话、传真、电子邮件、网址、 法人代表及移动电话、委托代理人及移动电话、合同经办人及移动电话、 业务联系人及移动电话、公司性质（国有、民有）、产品短代码标识（表 格形式）B、财务信息：公司名称、帐号、税号、开户行、联系电话、地 址（表格形式） ○公司简介 ○企业统一社会信用信息 ○增值税、一般纳税人年审记录 ○质量管理体系认证证书（须通过 IATF16949 质量管理体系认证） ○特殊行业产品生产及服务输出许可证（及运输证等） ○主要配套企业配套有效证明（复印件） ○与中国重型汽车集团有限公司所属子公司及其他重型汽车公司签署的 购销合同复印件 ○生产能力定量描述；供变速箱产品（及外协）所涉及的所有机加工设 备、热处理设备、检验/检测设备明细（根据所供我公司生产的产品特 性选择提供目前适用的设备列表） ○企业/公司的产品样本 ○产品 PPAP 文件 ○合同经办人、业务员授权委托书 ● 其他档案明细 10

○产品选点立项申请表 ○供应商生产件批准报告 ○配套产品试装报告 ○采购合同/协议 ○供货业绩/评价 ● 档案要求 ○供方所提供的档案资料均须加盖公章。 ○供方档案内容，均须在有效期内，当超出有效期，请及时更新，变速箱 制造部采购七部将对档案进行电子化存档并进行监控。 ○当企业统一社会信用信息、质量管理体系等发生变更时请及时通过商务 平台进行档案更新。 ○供方业务员需获得其公司的书面授权，将加盖公章的法人授权书传采购 七部存档。当授权业务员或相关联系方式变动时，请及时通知采购七部 调整。 11

第七章 供应商开发 ■ 开发原则 ● 高行业品质原则：质量体系健全且有效运行，研发能力和产品质量的持 续保证能力强、售后服务水平和商业信誉高，产品故障率低； ● 名牌原则：对重要产品，应选用国际知名品牌； ● 先进生产原则：专业化生产、先进工艺、国际水准生产装备； ● 供货安全原则：中国重汽业务为其主要业务； ● 少数最优原则：一种配套产品的供方一般控制在 2 家～3 家，特殊情况 一事一议； ● 优先选用优秀在用供方原则：只要供方有意愿并有能力新增投资，新配 套产品应尽可能安排在优秀在用供方生产； ● 保持公司核心竞争力原则：如配套产品对保持公司车辆市场独特性很重 要，可以采用少数供方，使其无能力对同行供应类同制造或配方技术的 产品； ● 资源共享原则：如果供方的配套产品是按本程序准入和释放的，供方 ID 是由采购中心赋予的，产品图号是由研发部门赋予的，则中国重汽属任 何单位可直接将其纳入合格供方管理。 ■ 寻源途径 ● 行业协会、专业展会； ● 企业网站查询； ● 同行推荐，如通用类产品； ● 竞争对手分析，对标行业标杆，择优寻源。 ● 集团内信息交流和推荐 ● 供应商主动自荐 12

■ 潜在供方管理 ● 采购七部应根据实际需要，组织考察小组对候选潜在供应商进行考察， 填写候选《供方简况注册表》，对符合原则和要求的候选单位纳入《潜 在供应商名单》。 ● 考察小组原则上应包含质量工程师、工程技术人员等。考察小组对考察 结果负责。 ● 采购七部应每年组织调查潜在供应商的基本经营情况以及是否在工艺、 技术等方面有重要创新等。 ● 通过每年调查潜在供应商的基本经营情况，对不再符合要求的潜在供应 商移出《潜在供应商名单》。 ● 因实际需要计划将潜在供应商纳入合格供应商时，须启动供应商初始审 核，执行 Q/ZZ 50239 及供方控制程序相关规定，准入程序完成后将该供 应商移出《潜在供应商名单》。 ■ 新供方的准入 ● 新产品的 AB 角开发 重汽研发部门组织新产品试制，并将产品信息传递给采购中心，由采购中 心指定 AB 角后发采购七部，采购七部根据试制计划和指定的 AB 角组织开 发试制。采购七部可根据 AB 角的实际情况及变速箱制造部的实际需求进 行 CD 角的开发试制。 ● 现有产品增加新供方 济南变速箱制造部根据集团降本工作、产能提升、质量提升等要求，由 采购七部组织立项，进行现有产品新供方的开发工作。 ● 新供方初始审核 13

○根据济南变速箱制造部实际需求，由采购七部牵头组织，质量工程师及 技术工程师参与执行，对新供方进行初始审核工作。 ○初始审核通过的新供方将通过链接登录中国重汽供应商平台进行线上 注册，按要求填写相关资料并提交，由采购员进行审核后，供应商获得登 录账号和密码。 ● 集团采购委员会评审新供方 ○采购七部对供方进行初步询报价（通过商务平台进行线上进行），供方 登录商务平台对询报价单进行处理并提交。 ○采购七部根据初步询报价评标结果，符合要求的组织该供方的材料，报 集团采购委员会审批 ○集团采购委员会批准后，进入产品释放流程。 ■ 产品释放 ● 签订合作开发协议 供方与汽车研究总院就产品具体技术要求，签订《合作开发协议》。 ● 生产样件放行 供方需按照图纸要求、技术规范、采购七部要求的开发周期，提供 10 辆 份产品和《生产样件提交保证书》。汽车研究总院根据《合作开发协议》 的内容，对样件进行检测和实验，合格后出具《生产样件放行书》。 样件提交次数一般为二次，提交第三次须经分管副总签字同意，若 3 次送 样不合格，我公司将取消产品开发资格。 ● PPAP 文件的提交 供方在提交样件的同时，须向采购七部提交 PPAP 资料，PPAP 资料应通过 采购七部及质量部审批，提交次数最多为 2 次，2 次不合格将取消供方开 14

发或新产品开发资格，PPAP 资料须按照 IATF16949 中 PPAP 等级 3 提交， 具体要求如下： 要求 补充说明 1 工程变更文件，如果有 会签图、各供方设计的图纸需提供，若是我 方发放的图纸则不需提供。 2 顾客工程批准，如果被要求 主要生产设备清单、主要检测设备清单必须 提供。 3 过程流程图 4 过程 FEMA 5 控制计划 6 测量系统分析研究 7 全尺寸测量结果 如专用检具等必须提供 8 材料、性能试验结果 9 初始过程研究 10 合格实验室文件 11 生产件样品（10 辆份） 12 检查辅具 13 零件提交保证书（PSW） 补充说明：当 PPAP 资料有任何变更时，请向我公司及时更新。 ● 价格的确定 供方按照采购七部要求按《价格评定表》格式进行产品报价，采购七部 组织价格小组进行价格测算，测算结束将通知供方进行价格谈判。审批 通过后上报价值工程部；价值工程部同意后，采购七部与供方签订合同、 协议等，需要招标的按照招标管理规定执行。 ● 小批试装 ○汽车研究总院出具《生产样件放行书》、PPAP 资料审批结束后，采购七 部制定 100 辆份小批试装订单或批量采购。 15

○需试装的产品，由采购七部编制《试装申请》组织试装，质量部跟踪试 装过程并出具试装报告。 ○试装合格后，采购七部依据相关制度对供方份额进行调整确定。 ● 过程审核 采购七部发起过程审核申请，由技术、质量、采购方面人员组成审核组。 审核组到供方现场对整个产品的制造、供货、管理的全过程从人、机、料、 法、环五个方面全面进行审核，确认候选供方是否完成了对新配套产品的 生产准备，具备批量供货的条件。 ● 释放批准书 上述产品释放工作全部完成后，采购七部组织材料，会签《中国重汽配套 产品释放批准书》，完成开发流程。 16

第八章 采购订单及供货流程 ■ 采购订单的下达 ● 月采购订单 每月月底变速箱制造部采购七部将根据公司月度生产计划向各供方下 达次月采购订单。 ● 追加调整订单 当市场订单变化较大或特殊品种产品紧急上量时，我们将及时下达追加 调整采购订单。 ● 配件订单 供方应准备适当资源以满足变速箱制造部正常的售后配件需求，当配件需 求量较大时，变速箱制造部会下达专项配件采购订单。 ■ 采购订单的确认 变速箱制造部月采购订单通常在商务平台发布或以传真形式发出，各供 方在收到我公司书面形式采购订单后，须在 2 个工作日进行确认，逾期 未确认的，采购七部将视为供方合作不力，并记录供方绩效评价资料中。 供方如对采购订单有异议时，请及时书面反馈，以便于我们及时调整和 处理。 ■ 供货流程（见附图） 17

供方 采购七部 质量部 三方物流 财务部 开始 确认 下达采 卸货 发货 购订单 检验 返工、 返修 通知供方 实施检验 返工、返修 退货 YES 结束 NO 开具 合格？ 物流入库 发票 通知供 根据份额 方退货 实行配送 核对配 生成配送 送清单 清单汇总 表 通知供方 开发票 挂账 审核发票 编制付款 付款 计划及付 结束 款单 18

第九章 三方物流相关知识 ■ 三方物流概况 为使管理规范化，我公司已启用三方物流商代管所有供方货物。三方物 流根据管理办法、物流协议，接收、保管、送验、配送所有供方货物。 为方便变速箱制造部厂内配送管理，要求厂家将货物发送至三方物流外 部仓库（急缺件除外，急缺件根据采购工程师要求执行）。 ■ 三方物流不合格品处理 为维护供应体系运行通畅，各供方应及时按采购协议条款约定将不合格 产品进行退货处理，退货期限为质检不合格确认后 5 天，超期不退的济 南变速箱制造部有权自行处理。 ■ 三方物流储备 为更好的适应市场需求，有效的组织生产，须做好合理的三方库存储备、 配合组织循环包装等，以保障双方顺畅的生产运行。 ■ 园区物流车辆管理 响应集团工业园区管理规定，塑造企业形象，供方进入重汽工业园区的送 货卡车均应为重汽品牌。 19

第十章 发票开具及付款 ■ 开票信息 名称：中国重汽集团济南动力有限公司 税号：91370100787411873C 地址电话：章丘市圣井唐王山路北潘王路西 0531-58062198 开户行账号：中国银行章丘支行 237705574474 发票邮寄地址：济南市章丘区世纪大道 7777 号重汽工业园联合 5 厂房变 速箱制造部 ■ 发票开具 济南变速箱制造部采用上线结算（寄售）方式，每月下旬采购七部将开票 通知单发布至商务平台，各供方依据开票通知单信息进行对账、开具发票。 供方纸质发票只有在要求的日期前送达采购七部并通过审核才能纳入当 月挂账额内。 ■ 付款 济南变速箱制造部每月中旬根据供方满足账期金额及合同相关条款完成 付款工作。为便于产品质量管理，济南变速箱制造部会在初次付款时预留 质量保证金。 质量保证金=上年度供货总额*5%。 20

第十一章 供应商的管理 规范的管理制度，有效的管理体系，将会提升我们的管理水平，完善我 们的风险防范。加强供应商的管理，是我们壮大供应链的基础。 ■ 招标管理 ● 招标时间 每年年底采购七部将组织进行配套产品招标工作，确定次年配套产品招 标价格并根据标次确定供货份额。根据实际情况，可能会采取分类招标 等方式进行。 ● 标次确定 招标专家组通过对各供应商的产品报价、年度供应商业绩（质量、交付、 配合度等）综合评价后确定标次。 ● 合同签订 招标结束后，根据各供应商的中标情况，我公司与之签订采购合同/协 议。 ■ 供方业绩评价 系统有专门的供方业绩评价程序对各供应商业绩进行评价，主要业绩统 计指标如下： ● 质量保证业绩 对供方交付的产品在进货检验、生产/使用过程及产品售后的质量保证 能力及质量稳定性进行评价，系统自动评价。 ● 产品交付业绩 对供方采购订单执行情况，产品交付的准时性、均衡性进行评价，系统 自动评价。 ● 日常业绩 21

对供方日常工作要求的重视程度、新产品开发进度、日常沟通的反馈、 配合度等内容进行评价。 ● 产品成本业绩 产品价格竞争力业绩。 ● 其他业绩 ■ 绩效奖惩 整体业绩将通过系统进行评价，得出分数、进行等级管理，根据等级不 同进行政策倾斜和淘汰。除此之外，日常过程还将进行： ● 日常考核 因供应商原因影响济南变速箱制造部正常组织生产时，采购七部将对其 下达《考核通知单》按合同规定实行考核。供应商在收到《考核通知单》 后提出整改措施，2 个工作日内盖章并由高层领导签字后传回采购七部。 ● 取消产品或供应商供货资格 对于业绩评价较差、存在严重质量问题或长期不供货的供应商，采购七 部将其列入淘汰计划，适时进行淘汰。 ● 优秀供应商的评选 采购七部根据供方业绩评价、产品交付情况、质量保证业绩，进行年度 优秀供应商的评选，并在年底供应商大会进行公布。 ● 采购政策的倾斜 在配套过程中有出色表现、突出贡献的供应商、获得优秀供应商称号的 供方，我公司将给予一定奖励，并在相应的采购政策上给予一定倾斜。 ■ 供方变更管理 供应商变更申请，由各供应商在商务平台填写信息发起。变更主要分为供 应商基本信息变更和供应商工程变更，根据变更具体情况选择类别发起申请。 22

● 变更明细 类型 提交时间 所有设计变更 供应商实施变更前 2 周提交变 更通知 主要过程变更（类别Ⅰ） ●零件的过程变更可能会影响到 A、B 特性； ●生产场地的变更（包括分供方）； 供应商实施前 6 周提交变更通 ●分承包方的变更； 知 ●重要过程流程、作业小组以及作业人员的变 更； 主要过程变更（类别Ⅱ） ●作业人员的显著变更（30%以上的作业）； ●使用新的或改进的机器设备，工装和夹具； ●设备、工装超过 6 个月没有进行批量生产； ●设备、机器重新布置的过程变更； ●散装材料的变更； 供应商实施前 2 周提交变更通 ●使用的材料、散装材料存放时间超过 1 年； 知 ●制造方法的变更，如手动改自动； ●制造条件的显著变化，超过规范/公差要求 ●例如焊接、油漆、热处理、锻造、成型、 机械加工、研磨等； ●过程的添加、删除或是合并； 23

微小过程的变更 ●人员的变动，如人员轮换，换班，临时顶 岗等； ●刀具和钻具的更改； ●机器和设备的维护； 不用供应商变更通知，供应商有 ●材料批次的更改； 责任对更改进行控制 ●班次的更改； ●作业步骤变更； ●规范/公差要求范围内的生产条件变更； 供应商资质变更 供应商在实施变更 2 周前提交变 ●供应商法人代表、组织机构、运营模式、 更通知 业务接口等，与产品质量无直接关联变更。 当采购七部接收到上述变更时，针对实际情况组织技术、质量人员对变 更进行评审，针对重大技术相关变更，需启动二方甚至三方审核工作。 24

第十二章 质量管理 ■ 产品检验 为便于日后质量追偿、售后索赔等工作，供应商应提供带有唯一永久性 标识的合格产品，同时提供相应的自检记录。 ■ 质量追偿 对于入库检验发现的不合格品，质量部将开具的《不合格品报告单》传 递给供应商，供应商提出整改措施并进行整改，2 个工作日内供应商将书 面版整改措施报告提交质量部。质量部以《质量追偿通知单》形式，对 供方实行追偿。 ■ 质量考核 对于装配过程、整车零公里发现的不合格品，质量部以《质量考核通知 单》形式对供方实行考核。 ■ 售后索赔 根据重汽集团销司一线通上的处理单，质量部以《质量损失索赔单》对 供方实施二次索赔追偿。供方在收到《质量损失索赔单》后若有异议可 在 5 天内向质量部提出申诉，由质量部重新核实确认、裁决。 ■ 产品停用 产品在检验、试验、库存及顾客使用过程中，出现下列情况之一经分管 副总经理批准后下发《配套产品停用通知单》，立即停用，停用期限原 则上不少于 3 个月： 1.批量质量问题； 2.存在较多严重质量缺陷； 3.售后反馈故障率高； 4.关键、重要项目出现缺陷； 25

5.连续两次进货检验不合格。 ■ 质量提升及改进 为进一步达到双方互赢、共赢的合作，供方应配合济南变速箱制造部， 按期进行产品质量提升及改进，使性能更加优越的产品得以使用，进一 步提高产品的整体质量。 ■ 二方审核  采购七部基于绩效评价、质量管理体系开发、产品或过程审核的目 的制定年度和月度二方审核计划，以确保供方过程保证能力及检验 验证能力满足预期要求，具体审核内容按 Q/ZZ 50239《配套产品供 方准入和产品释放批程序》标准要求执行。  由制造单位采购部门采购质量工程师、质量部门工程师、技术部门 工程师、生产分部工程师 组成（必要时参加），审核组长由质量部 门从审核成员中指定。  审核结束后，审核组长出具审核报告，并依据审核结果对供方提出 相关整改要求。  为便于掌控供应商整体状态，要求达到一年内每一家均要实现被审 核一次的目标。 ■ 质量特殊要求 ● 清洁度要求：应满足《济南变速箱制造部清洁度通用要求》限值要 求，采用无油防锈的方式。 ● 包装要求：推荐推广循环包装，确保包装防污、防尘、防磕碰的有 效可靠。 26

● 进货检验要求：对于首次到货的产品、试制产品、释放批准后新产 品、紧急采购产品，信息化平台中应做特殊标识；同时供应商应在发货 时在包装上按类别进行特殊标识（如注明首批、试制、紧急采购等）、 在发货单批次或备注处特殊注明，防止产品按正常产品入库。检验按照 正常抽样标准的 2 倍要求执行，每批不少于 5 件进行检验，每批到货数 量少于 5 件则进行全检。 ● 释放要求：供方应熟悉 QZZ50239 供应商准入与配套产品释放标准， 积极主动推进产品释放。具备批量能力后按照《变速箱部 PPAP 提交指 导书》提交 PPAP 资料。 ● 售后故障改进要求：每月 10 日前完成售后旧件确认并返回分析，每 月 20 日前完成旧件分析报告。 ● 质量控制前移要求：供方应积极完善内部检验能力，主动自荐申请 免检，经批准后可实行免检。 ● 质量约谈及飞行检查：针对供方业绩评价不达标连续两次垫底将执 行约谈供方总经理，提升改善效果不好启动飞行检查。 ● 技术质量标准对接：供方应积极主动发现产品生产及工艺问题，主 动提出对接需求，组织专业团队前往济南变速箱制造部进行对接。 27

第十三章 商务平台 ■ 登陆地址 https://srm.cnhtcerp.com:44300/nwbc ■ 登陆流程 登录网站 注：输入用户名、密码，初始密码与各供方的用户名一致，请各供方及 时修改密码，不要随意公开密码，以免带来不良后果。 ■ 商务平台的作用 商务平台正在不断完善，将成为和各供方沟通交流的主要工具，采购寻 源、采购订单、发票结算、变更申请及各种信息发布均通过商务平台完 成，请各供方高度关注平台所发布的各类信息。平台主要功能如下： ● 公告查询 28

济南变速箱制造部各种通知及公告将首选在商务平台上发布，请及时查 阅。 ● 供应商及寻源管理 供应商信息变更管理及新产品的投标管理 ● 采购订单管理 供方可在商务平台上查阅采购订单并对其进行发货处理，在货物发出时， 需同时在平台进行采购订单确认和发货操作，并在交货时提交交货通知 单信息，无此信息到货后将无法收货入库。 29

● 装运通知 查询已完成的发货。 ● 对账开票 供方在收到济南变速箱制造部网上开票通知后，需进行发票开具。 30

● 其他功能 ● 商务平台还具备其他一些功能，请大家充分利用。 ■ 供应商发货操作模拟（请务必熟悉操作，确保济南变速箱制造部三方物流 顺利收货入库） ● 选择采购订单 31

● 确认采购订单 单击“处理”，在“项目概览”中确认订单项目，完成后点击“发送”。 32

● 进行发货并打印“交货通知单” 单击“生成提前装运通知” 填写交货信息、产品数量、箱数、 批次 单击“送达收货方的货物” 打印交货通 知单，完成发货流程。 33

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第十四章 结束语 未来合作发展的道路上，还会遇到困难和挑战，但在中国重汽集团公司 正确领导下，济南变速箱制造部依靠良好的工作作风、有效的管理体系、团 结诚信的供应商队伍，一定会攻坚克难，不断创新发展，续写辉煌！ “百舸争流，奋楫者先”，在激烈的市场竞争形势下，济南变速箱制造 部将公平、公正对待每一家供应商，引入良性竞争机制，持续优化供应商队 伍。 产品的品质管理和双方合作是一个需要不断提升的过程，本手册在实施 过程中将积极考虑各供应商就此提出的改善建议并加以改进，使其更加适合 和满足运营实际要求。 手册编制小组： 组长：田建省 副组长：高星 组员：张宁 夏振猛 张新亮 郭津玮 房永凯 35

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