➢ 上期待办回顾

➢ 7月第1周工厂成本达成情况

➢ 成本改善课题进展&改善案例展示

➢ 四车间成本工作汇报

➢ 质量&物流缩编计划汇报

➢ 领导总结

目

录

1、上期待办回顾

序号 上周待办事项 责任人 节点 具体落实情况 状态 备注

1

关于焊装闲置机器人重新启用的事项，需制定

计划方案，并下周成本会议专项说明 方凯旋 7月13日

• 专项计划已梳理完成，其中，C11车型预计7月31日导入，

T03车型预计8月28日导入，具体详见附件资料；

• 当前重点进度：一线MB200工位，C11车型：R3机器人

13道焊缝，R4机器人13道焊缝，7月9日已优化完成

●

2

针对已不适用于新劳保防护用品配置标准的前

期已采买的劳保用品，制造运营需拉通采购制

定物资处置方案（退还供应商或集中管理）

张前龙 7月13日

已完成最新标准劳保佩戴标准清单与库房（一/二级库）库存

物料的核对，其中识别闲置劳保物资种类29项，费用总计

12.7万元（详见附件材料），具体如下：

①可工厂内部调用劳保费用5.4万元；

②配置无、无使用价值劳保费用7.3万元，与采购部沟通反馈

该部分呆滞不能实现退换（a.呆滞时间长；b.前期采购价格与

现期价格差异；c.部分产品定制；d.部分劳保供应商还有备货，

但今年未中标），下步计划协商确认制造部外部门（如三电、

汽车电子等）消耗使用

●

3

针对劳务工离职产生的劳保费用管理问题，需

制造运营拉通人力、财务，与劳务公司制定劳

务工劳保费管控方案（含费用承担归属等问题）

张前龙 7月20日

梳理并明确索赔劳保配置标准（工作服、劳保鞋、安全帽、

防护面具、雨衣、雨鞋等），并制定索赔触发原则（含时间

周期），持续进行中

进行中

4

涂装重新修订机物料定额标准（含固定部分物

料消耗定额），偏差率控制在5%-10% 李世健 7月15日

已完成最新版物料定额，核对最新版定额与实际使用量是否

超5%-10%，根据定额与实际差异进行调整定额 进行中

1、上期待办回顾

序号 上周待办事项 责任人 节点 具体落实情况 状态 备注

5

针对超长期物料，需涂装制定库存消耗计划，

提前做好新老物料切换验证工作，切换为框架

内物料；同时需制造运营拉通采购制定长库存

处置方案

李世健

张前龙 7月22日

①已完成长期滞留物料消耗计划的制定，具体详见附件资料；

②其中，2000#水砂纸消耗日常消耗量较少，短期内消耗完

成较为困难，已将该物料信息同步反馈至供应商，推动供应

商退货货物料置换，进行中

进行中

6

需涂装推动套色物料的试用切换，联合采购降

低套色物料的采购单价） 李世健

下批次采

购执行新

的价格

已完成新价格套色物料试用，正在提起框架合同流程

现有库存消耗完后切换新套色材料

进行中

7

需各车间制定缩编优化的推进计划，下周专项

汇报

吕盼盼、方凯旋、

李世建、卓明亮、

韩乐、任爱民

7月13日 各车间已完成缩编计划梳理，具体详见周报后页汇报说明 ●

8

针对返修领用与工料费判定单核对差异的问题，

需制造运营拉通总装、物流部现场确认、核对

差异，并过程点检说明

张前龙

卓明亮

7月6日

持续

①已输出总装工料废管理制度；

②7月13日制造运营现场点检执行情况，执行效果较差，具

体如下：

检查7个工段(车门、内饰一、内饰二、底盘一、底盘二、前

后悬、返工返修区），共性问题3项(a.不合格标签填写不完

整；b.零件工废堆放，未分类整理；c.不合格零件不及时处

理，日清日结）

●

29

166

879

213

24

140

884

244

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

冲压 焊装 涂装 总装

7W1-四大车间

6月单台目标 6W5实际

267

794

174

28 24

303

860

75

22 33

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

水电动能 生产辅料 物料消耗 内废损失 日常费用

7W1-各成本科目 目标 实际

2、7月第1周工厂整体费用达成情况

一工厂四车间单车制造成本预算指标1286.4元/台，7月第1周达成元1293.1/台，相比预算目标超标6.7元/台，超标辐度

0.52%；其中，7月第1周各成本科目存在不同程度的超标，主要是水电动能、生产辅料、日常费用，具体原因及对策详见各车间

汇报页说明。

备注：以上费用数据统计未含人工、生产工具、运输费、校验费，以上几项科目会在月度成本分析中体现

 各部门/车间共提交课题 215项 （本周新增 34 项课题），累计提报改善金额 6598.6万 ；

 截止目前，累计收益4753.1万元，本周完成改善课题 14 项，改善预计收益金额 109.1 万，具体情况如下：

3、成本改善课题进展-各部门情况

①改善课题达成情况-万元

序号 部门/车间 总课题数量 改善提报金额 延期课题数量 截止6/27日累计完成课题数量-项 截止6/27日累计完成改善金额 备注

1 冲压 53项 388.3 0 29 200.4

2 焊装 26项 1373.9 1 15 698.65

3 涂装 58项 3302.4 1 52 3117.2

4 总装 52项 924.4 1 21 256.6

5 制造质量 13项 262.6 0 10 261.9

6 生产物流 4项 74.7 0 4 74.7

7 设备动力 9项 272.3 1 6 143.6

合计 215项 6598.6 4 137 4924.8

1374

5946

7080

98

1067

233 388

1374

3302

924 200 262.6 75 272 699

3117.2

257 261 75 144

28.3%

23.… 11.9%

13.1%

281.5%

7.0%

117.1%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-1000

1000

3000

5000

7000

9000

11000

13000

15000

冲压 焊装 涂装 总装 制造质量 生产物流 设备动力

各车间达成情况 预算金额 改善提报金额 27866

0

8430

5621

850

3497

1029

500.3

1353 945

3126

430

109

521

94

0

1308 782

2682

206 54 215 74 0

11.2% 13.2%

7.6%

12.8%

14.9%

9.1%

0.0%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-1000

1000

3000

5000

7000

9000

11000

13000

15000

人工成本 水电动能 生产辅料 物料消耗 废品损失 生产工具 日常费用 运输费

各科目达成情况 预算金额 改善提报金额

23717

3、成本改善课题进展-改善案例展示

➢ 涂装一部 课题名称：关于底涂抗石击涂料回收利用的改善 改善人：李磊

➢ 设备动力部 课题名称： 循环水冷却塔风机温控改善 改善人：钱永刚

冲压车间

1.成本超标原因说明：冲压7月第1周单车制造成本目标29.2元/台（不含人工），实际达成24.4元/台，与指标值相比节约

4.8元/台。

项目

1.冲压一部

预算 滚动目标 累计实际 7W1 7W2 7W3 7W4

单台工时 1.6 1.9 1.9

水电动能 18.5 18.5 18.5

生产辅料 -

物料消耗 4.3 1.8 1.8

内废损失 5.6 3.7 3.7

日常费用 0.8 0.4 0.4

1.6 1.90 1.90 0

20

40

预算单台 滚动单台 实际单台 7w1 7W2 7W3 7W4

冲压一部 水电动能 生产辅料

1.6 1.6 1.6 1.6

1.9

1.4

1.6

1.8

2.0

7W1 7W2 7W3 7W4

冲压一部单台工时 预算单台 实际单台

标准工时：1.0

4、7月第1周费用分析-冲压

项目 原因说明 改进措施 完成时间

单车工时

目标 1.6

实际 1.9 本周配合调试，影响工时1260H，影响单台：1260H/2791台=0.5H/台

超标 0.3

水电动能

目标 18.5

7.3-7.9日调试，使用电29537.33度，影响金额：29537.33*0.623元=18401.76元，影响单台18401.76元

/2791台=6.6元/台

调试费用明细经申

请部门、属地部门

成本员，属地部门

经理签字后按月提

交设备动力，由其

统一提交财务进行

划拨

月度

实际 18.5

超标 0

物料

目标 4.3

实际 1.8 本周按需领用物料，未超标

节约 2.5

日常

目标 0.8

实际 0.4 本周严格按照劳保定额发放，未超标

节约 0.4

内废

目标 5.6

本周产生工废金额10670.86元，影响单台：10670.86元/2791台=3.7元/台，未超标 实际 3.7

节约 1.9

4、7月第1周费用分析-冲压

2023年提出降本改善课题53项，改善总共388.3万元，达成20%降本目标 ，1-6月累计完成29项，其余课题按计划正常推

进，年度共降本388.3万元，年度指标完成率：72.9%。

2.冲压全年降本改善进度汇报

年度改善降本金额目标

（ 20%预算金额）

274.8万

成本改善课题已

提报金额 388.3万

降本课题金额

指标提报率 100% 降本实际指标达成率 =72.9% 完成课题改善收益总金额（200.4万）/年

度改善降本金额目标（ 20%预算金额）274.8万 降本指标占比

降本科目 课题数量 预期收益总额(万

元)

围绕实现降本20%预算目标，编制具体的工作支撑事项说明，并量化达成的目标

废品损失 8 98.7 通过原材料检验、生产过程控制、模具维保、钣金工技能提升四个维度的推进，降低零件报废率，已减少废品损

失30.3万

25.4%

水电动能 6 40.1 固定用电设备，生产设备，制冷设备，辅助工具及设备等按需开关，非必要不开启，杜绝浪费 10.3%

生产工具 26 139.4 ①工装、设备结构性改造，部分备件国产化替代；②加强模具维保，合理缩减镀铬面积； 35.9%

物料消耗 3 22.3 ①根据预算结合现场实际，实现易耗品以旧换新，按需领用，减少使用量；②旧品再利用，部分产品车间自制或

替代使用 5.7%

生产辅料 1 0.65 利用剩余废弃钢材，冲压部自行设计、制造、安装。按照备品备件存放区面积设计并制作安装一周围栏和可180°打

开防护门，防护门可上锁。 0.2%

人工成本 8 87.2 依托阶段化生产需求，优化各岗位职能，缩减人员编制，实现人力资源有效运用 22.5%

合计 53 388.3

废品损失, 98.7,

25%

水电动能, 40.1, 10%

生产工具, 139.4,

36%

物料消耗, 22.3,

6%

生产辅料,

0.65, 0%

人工成本, 87.2,

23%

2.4 7.5 40.1

136.1

210.9

272.9

315.2 341.0 372.7 388.3

2.4 7.5 40.1

136.1

200.4 200.4 200.4 200.4 200.4 200.4

0.0

200.0

400.0

600.0

2月 3月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年冲压降本收益情况推进表 计划累计收益 实际累计收益

4、7月第1周费用分析-冲压

4、7月第1周费用分析-冲压

2.冲压全年降本改善进度汇报-人员缩编计划

序号 岗位 现有

编制 人员构成 7月份 缩减人数 优化后编制 W1 W2 W3 W4

1 钣金工 18

班长 2 2

8

钣金工 16 8

2 行车工 8 / / 4 4

3 上料叉车 2 / / 2 0

4 模修工 19

班长 1 / 1

模修 18 4 14

原编制111人（PM15，S96人）不包含4名测量 编制优化至107（模

修已缩编2人） 编制优化至95 编制优化至91人

合计缩编20人，钣金模修考虑编入质量，

取消质量劳务工，其余人员考虑异动二厂

•7.16钣金业务与生产业务融合，优化编制2人

•7.10四门黑线返修4人

缩编，人员编入生产

•7.23后序不良返修4人，缩编

•7.9行车4人缩编

•缩编完成，人员已异动

•7.12

2人二厂组装S01模具•在岗16人

2023年提出降本改善课题53项，累计完成29项，本月新增项目6项，收益核算已终止项目29项，共降本200.4万元，年

度指标完成率：72.9%。

序号 降本项目 当前完成情况 改善收益/万元 计划完成时间 下期计划

1 人工优化降本

依据现阶段生产生产情况，整合人力资源，实现各岗位人工

效率最大化，完成人员缩编18人；

已完成：模修工1人，上料叉车2人，行车工4人，钣金工4人，

合计收益47.8万。

其余岗位人员优化持续推进中，预计7月25前完成所有人工降

本项目

82.6 7.23 优化钣金班长2人，模修

工1人

2

关于自制料检检测盒

的改善

因我部缺少模具料检功能检测仪器，每次维保结束后需线上

确认料检状态。

利用废旧元器件自制组装一台检测仪器，提高工作效率，减

少成本

2.99 7.16 完成仪器组装，验证检测

效果及仪器优化

3.冲压降本改善进度汇报

4、7月第1周费用分析-冲压

序号 具体工作事项 目标 节点 责任人 具体落实情况 状态 备注

1

关于制作模修现场斜楔维修存放器具的改善提案

改善前：模具维修保养过程中，需拆除斜楔，由于缺少

存放工具，就地摆放，导致斜楔存在磕碰损伤的隐患。

斜楔内部的导柱和压料板，需顶部朝上，否则不便拆除，

且在拆除过程中存在安全隐患。

改善方向：利用废旧方刚，焊接制作斜楔专用维修存放

器具

完成器具制作 7月10日 曹少波 已完成 ● ·

2

关于自制拔销器的改善提案

改善前：现场模具维保作业需使用拔销器（拆除销钉专

用），产线生产模具维护也需使用，目前车间仅有1把，

不能满足使用，降低生产效率，影响工作效率。需增加

两把，可满足需求。

改善方向：参考现有拔销器尺寸，设计图纸，使用废弃

螺杆，螺帽焊接制作2把手动简易拔销器，经验证可满

足使用要求。

完成工具制作 7月10日 王海功 已完成 ●

3

关于A、B托料架的改善提案

料首托料架，空隙处焊接方管，增加托盘置物面积；

裁切方刚，准备辅材，

焊接完成后棱角打磨

平整

7月10日 曹少波 已完成 ●

4.冲压成本上周工作汇报总结

4、7月第1周费用分析-冲压

序号 具体工作事项 目标 节点 责任人 备注

1

关于C01翼子板鸟嘴处卡废料改善

OP20卡废料处增加托料气缸，符形焊接工艺托架，增加顶料气管

完成托料气缸焊接及线上调

试

7月15日 曹少波

2

1、钣金业务与生产业务融合，优化钣金班长编制2人；

2、模修工1人编入质量班组（按编制要求，质量班组人员不足编），缩减模修

班组人员编制1人

完成 7月16日 王添添

5.冲压成本下周工作计划

4、7月第1周费用分析-冲压

焊装车间

项目

2.焊装一部

预算 滚动目标 累计实际 7W1 7W2 7W3 7W4

单台工时 14.8 17.4 12.2 11.6 12.3 12.6

水电动能 38.1 43.8 42.8 48.3 39.5

生产辅料 85.3 65.8 75.9 61.1 60.3

物料消耗 35.9 19.7 18.1 15 27

内废损失 2 0.2 0 1.7 1.1

日常费用 4.4 4.2 3.2 2.5 7.3

0

50

100

150

200

预算单台 滚动单台 实际单台 7w1 7w2 7w3 7w4

焊装一部

水电动能 生产辅料 物料消耗 内废损失

日常费用 单台工时 合计

1.成本超标原因说明：焊装7月第3周单车制造成本目标165.7元/台（不含人工），实际达成135.2元/台，与指标值相比降低

30.5元/台，其中，超标点主要集中在水电动能。

14.8 14.8

14.8 14.8

11.6 12.3

12.6

0

10

20

7W1 7W2 7W3 7W4

焊装一部单台工时 预算单台 实际单台

标准工时：8.5

4、7月第3周费用分析-焊装

4、7月第3周费用分析-焊装

项目 原因说明 改进措施 完成时间

单台工时

目标 14.8

本周产量：2954台

1、外部门影响：

本周因自动线车型切线等问题导致停线90h,单台增加0.03h/台。

本周配合总装返修孔偏、螺母板焊错问题，共6人，工时共18小时，单台增加0.006h/台；

本周配合工程技术部C11增程清线、MB匹配，共40人，工时共320小时，单台增加0.1h/台；

2、部门内部影响:

本周22、23日无生产计划，车间线体维保、配合工程调试、地盘螺母返修等，共125人，工

时增加2110h,单台费用增加0.7元/台；

实际 12.6 / /

降低 2.2

水电动能

目标 38.1 本周产量：2954台

1、外部门影响：

本周胜德电费金额6667元，折算后影响单台费用增加2.2元/台；

2、部门内部影响：

本周22、23日无生产计划，车间线体维保、配合工程调试、地盘螺母返修等，电费增加

13871.7元，单台费用增加4.7元/台；

合计单台费用增加6.9元/台。

胜德电费在每月实际支出中剔除 实际 39.5 2023/8/10

超标 1.4

生产辅料

目标 85.3 本周产量：2954台

车间C01线体桶装胶代替支装胶使用，

①根据预算应使用支装胶11663支，按照工艺新下发定额领用，实际使用2150支，每支12.8元，

节省金额共121766.4元；

② 预算中应使用桶装胶1993KG, 实际使用3903KG，每千克15.8元，金额共30178元。

共节省单台(121766.4-30178)元/2954台=31元/台。

各班组按照最新工艺下发辅料定额

领取 实际 60.3 每日

降低 25

4、7月第3周费用分析-焊装

项目 原因说明 改进措施 完成时间

物料消耗

目标 35.9

本周产量：2954台

本周各班组按照最新下发定额领取电极帽、背绒砂纸、百叶轮等机物料，未超标。 实际 27 / /

降低 8.9

内费损失

目标 2

本周产量：2954台

本周报废金额3265.4元，单台费用增加1.1元/台，未超标。 要求各班组按周进行工废处理 每周 实际 1.1

降低 0.9

日常费用

目标 4.4

本周产量：2954台

本周入职新员工5个，领取5套工服，另外因前期劳保未到货按照劳保发放标准该发未

发，在本周内补发之前劳保，本周劳保费用共计21329.8元，单台费用增加7.2元/台。

1、严格按照劳保配备标准发放

2、实施以旧换新或必要工位做好防

护增强劳保使用寿命

实际 7.3 /

降低 2.9

4、7月第3周费用分析-焊装

2.焊装降本改善进度汇报

2023年提出降本改善课题26项，年度降本目标：1189.2W，部门设定目标：1373.86W，实际达成：795.95W，本周新增0项，累计完成

15项，按计划正常推进，所有项目持续产出中，年度指标完成率：57.9%，相对于上周上升4.7%，主要体现在备件利旧和工具自主维修项。工作计划

降本科目 课题数量 具体项目 完成时间 责任人

人工成本 6

1、依据产量梳理人员岗位进行人员优化113人；

(913→800)

2、通过人员作业优化，递减6人；C01_SPR转台画

面显示操作的改善（已优化4人）；

3、通过一二线调整线合并递减31人；（800→769）

4、通过作业改善及岗位合并和非增值非增值岗位人

员合并清理，完成人员及编制递减

2023/3/31

2023/5/31

2023/6/1

2023/7/31

赵斌

生产辅料 3

1、C01侧围锁扣涂胶优化，降低涂胶量

2、优化自动涂胶泵胶胶桶剩余量

3、C01支装膨胀胶更换桶装胶

2023/6/30 张朋

物料消耗 6

1、通过提升焊缝涂胶质量减少打磨、擦拭减少物料

消耗

2、通过电极帽利用率提升，电极帽以旧换新减少物

料消耗等

2023/5/26 李博林、沈如彬

生产工具 1 损坏工具修复、利旧 2023/12/30 孙健

备件 7 备件利旧；备件国产化及备件修复等 2023/12/30 孙健

设备 3 关键设备自主维保；TPM稽查；自主改造 2023/12/30 孙健

合计 26

352.03

94.77

256.64

13.70 73.55 5.16

795.85 872.53

94.77

260.51

20.00 85.85 40.20

1373.86

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00

1400.00

1600.00

人工成本 生产辅料 物料消耗 生产工具 备件 设备 合计

截止7月2W年度指标完成情况 当成实际达成（万元） 预期收益总额(万元)

27.00 27.00 31.58 234.23

356.28

649.65

795.85

795.85 795.85 795.85 795.85 795.85

2% 2% 2%

17%

26%

47%

55%

62%

69%

78%

85%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

150

300

450

600

750

900

1050

1200

1350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

截止到7W2累计完成情况

月份 实际达成 累计百分比

4、7月第3周费用分析-焊装

2.焊装降本改善进度汇报-人员缩编计划(双班优化16人）

序号 原工位

原作

业人

数

优化

后作

业人

数

单班

可优

化人

数

现作业内容 优化方案 实施方案 计划完成时

间

责任人 完成结点 目前进度 下一步计划

1 机舱ER180/280/370 5 4 1

ER370前围螺柱焊接3人，

ER180/280纵梁螺柱焊接2人

ER370 工位将T03夹具移至ER180

工位旁，ER180增加平衡器吊具，

用来吊取纵梁，T03前围板由2人

进行螺柱焊接，纵梁由2人焊接

1，在左右纵梁夹具上方搭接钢构，

需增加滑轨并安装平衡器

2，螺柱焊机增加螺柱焊枪 2023/7/31 许亚威 待定 项目取消

2 装配FL070 3 1 2

FL070拉铆员工1：机舱3颗铆钉，

作业时间：21s

FL070拉铆员工2：6颗铆钉，42s

FL070拉铆员工3：8颗铆钉，56s

左前门铰链安装员工：上下铰链

安装；作业时间：60s

右前门铰链安装员工：上下铰链

安装；作业时间：60s

左后门铰链安装员工：上下铰链

安装，作业时间：60s

右后门铰链安装员工：上下铰链

安装，作业时间：60s

四门铰链安装工位工位，人员节

拍富余，增加2把铆枪，将FL070

的铆钉铆接作业分解到四门铰链

安装工位，单班优化2人，剩余作

业内容整合

FL070拉铆员工1：保留

FL070拉铆员工2：与1合并

FL070拉铆员工3：优化

左前门铰链安装员工：新增2颗拉

铆接，作业时间：72s

右前门铰链安装员工：新增2颗拉

铆接，作业时间：72s

左后门铰链安装员工：新增2颗拉

铆接，作业时间：72s

右后门铰链安装员工：新增2颗拉

铆接，作业时间：72s

2023/7/31

沈如彬

孙健

何佳冰

已完成

3 MB210 4 2 2

MB210工位4人烧焊，人员烧焊焊

道较多

把210人工弧焊作业内容移至

MB200机器人焊接，减少人工烧焊

作业内容

1.策划及分布MB200机器人4台弧

焊数量

2.解决弧焊过程中卡丝、弧焊不

包含等质量质量问题

3.调整机器人弧焊轨迹与验证

2023/8/28 李博林 2023/8/28

1.目前已完成40道二

保焊调整验证

2.14道二保焊调试中

对C11 MB200工位 14

道弧添加焊轨迹并调

试验证

4 C11/侧围凿检 4 2 2

1.左右侧围胶品检查

2.侧围焊点强度确认

3.侧围外板质量检查

4.侧围轮罩溢胶擦拭

检验人员工作内容与生产内容兼

并

2023/7/31 赵斌/胡强 待定

5 C11/MB020 4 3 1

1.下车体焊点质量、螺柱强度、

数量检查

2.VIN#拓印检验

3.前横梁上件

4.人工敲预搭扣

5.后地板工艺孔变形返修

检验人员工作内容与生产内容兼

并

2023/7/31 赵斌/胡强 待定

序号 具体工作事项 目标 节点 责任人 具体落实情况 状态 备注

1

按最新拆分至班组的班组的巡查表，巡查现场机物料及辅料

使用情况，是否符合标准及有无浪费情况 100% 持续 胡爱平 本周已完成 ●

2

排查各班组劳保的使用标准，以旧换新台账的更新及现场以

旧换新的劳保是否符合更换标准 100% 持续 郭阳 本周已完成 ●

3 C11天幕顶盖、C01侧围支装胶换桶装胶项目推进 100% 2023/8/10 张朋 进行中 ●

4

提升C11车型CO2焊缝质量，降低打磨量 100% 2023/7/31 李博林 进行中 ●

3.焊装成本上周工作汇报总结

4、7月第3周费用分析-焊装

4、7月第3周费用分析-焊装

序号 具体工作事项 目标 节点 责任人 备注

1

按最新拆分至班组的班组的巡查表，巡查现场机物料及辅料使用情

况，是否符合标准及有无浪费情况 100% 持续 胡爱平

2

排查各班组劳保的使用标准，以旧换新台账的更新及现场以旧换新

的劳保是否符合更换标准 100% 持续 郭阳

3 C11天幕顶盖、C01侧围支装胶换桶装胶项目推进 100% 2023/8/10 张朋

4 提升C11车型CO2焊缝质量，降低打磨量 100% 2023/7/31 李博林

4.焊装成本下周主要工作计划

涂装车间

项目

3.涂装一部

预算 滚动目标 累计实际 7W1 7W2 7W3 7W4

单台工时 7.4 7.9 7.9

水电动能 190.8 220.7 220.7

生产辅料 551.9 589.2 589.2

物料消耗 120.5 47.8 47.8

内废损失 0.1 - -

日常费用 15.7 26.6 26.6

551.9 589.2 589.2

0

500

1000

预算单台滚动目标实际单台 7w1 7w2 7w3 7w4 6w5

涂装一部

水电动能 生产辅料 物料消耗 内废损失

日常费用 单台工时 合计

1.成本超标原因说明：涂装7月第1周单车制造成本目标879元/台(不含人工），实际884.3元/台，与指标值相比超标5.3元/台，

其中超标主要集中在水电动能、生产辅料。

7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

7.9

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

7W1 7W2 7W3 7W4 7W5

涂装一部单台工时

预算单台

实际单台

标准工时：7.4

4、7月第1周费用分析-涂装

项目 原因说明 改进措施 完成时间

单车工时

目标 7.4

1、因PBS堵线，车身无法过点，造成前处理及后续工段不同时间段的空线等

待，共影响人工工时累计2308.1h，影响单台0.75h/台

2、焊装白车身不足，导致前处理生产等待，共影响人工工时累计2488.2h，

影响单台0.8h/台

3、本周生产总装备件45个，共影响人工工时335.5h，影响单台0.1元/台

1、结合当日计划产量灵活安排人员出勤。 /

滚动目标

实际 7.9

超标 0.4

水电动能

预算目标 190.8

上周能耗消耗金额合计378903.57元，生产数量1536台，246.7元/台。

本周能耗消耗金额合计685415.73元，生产数量3093台，220.7元/台。

1、因PBS堵线，车身无法过点，造成前处理及后续工段不同时间段的空线等

待，另为减少空线等待能耗浪费，采取多次集中进车设备需二次开机，累

268min，共影响能耗金额累计19382.99元，影响单台6.3元/台。

2、焊装白车身不足，导致前处理生产等待造成能耗浪费，累计影响572min，

共影响能耗金额累计41369.67元，影响单台13.4元/台

3、7月3号、7月4号、7月5号因套色比例过高，套色喷涂线开启，且在谷电

时间，影响累计19h，共影响能耗金额累计22572.3元，影响单台7.3元/台

4、本生产总装备件45个，共计影响能耗金额9931.5元，影响单台3.2元/台

1、前处理、面漆升温及生产结束，与动力协

同锅炉采用即用、即停和分段使用方式进行

2、18号后关闭CH1机组及循环泵，采用CH2

机组代替CH1机组功能，优化耗电节能

3、17号夜班开始，在涂装吃饭大空线时间，

关闭车间工位5、6、7号空调、车间1号空调，

进行关闭优化节能

4、已制定套色线启用方案，并对接计划优化

进车比例及时段，在谷电时间开启套色线生产

/

滚动目标

实际 220.7

超标 29.9

4、7月第1周费用分析-涂装

项目 原因说明 改进措施 完成时间

物料消耗

预算目标 120.5

1、本周T03产量437台，套色211台，套色占比48.3%，超标18.3%（预算30%）；本周

C11产量2241台，套色405台，套色占比18.1%，节约81.9%（预算100%），套色物料

共节约170728.8元，单台节约55.2元/台。

TOP1：水性清洗溶剂本周出库850kg，理论单台用量0.6kg/台，本周实际单台用量

0.2kg/台，本周单台用量节约0.4kg/台，造成单台成本节约10.2元/台。

TOP2：油性清洗溶剂本周出库1280kg，理论单台用量0.8kg/台，本周实际单台用

量0.4kg/台，本周单台用量节约0.4kg/台，造成单台成本节约7元/台。

TOP3：低温遮蔽膜本周出库36卷，理论单台用量0.1卷/台，本周实际单台用量

0.08卷/台，本周单台用量节约0.02卷/台，单台成本节约1.8元/台。

/ /

实际 47.8

滚动目标

节约 72.7

生产辅料

预算目标 551.9

上周辅料消耗金额单台575.6元，本周辅料消耗金额单台589.2元

1、因系统bug，导致接口报错无法手动收车，本周有439台车未产生扣料，共影响辅料

金额258658.8元，影响单台83.6元/台

2、本周生产总装备件45个，共影响辅料金额12275.8元，影响单台6.5元/台

3、因SAP与MES存在时间差异，故3号扣料包含2号夜班252台车的扣料数据，共影响辅

料金额148478.4元，影响单台48元/台

4、实际已达预算目标，未达降本目标

/ /

滚动目标

实际 589.2

超标 37.3

日常费用

预算目标 16.7

1、本周8号、9号未安排生产，安排保洁进行清洁维保，实际产生保洁费用65268.65元，

影响单台21.1元/台。

2、本周实际产生劳保费用17010.31元，影响单台5.5元/台

1、根实际生产情况，合理安排保

洁人员出勤 /

滚动目标

实际 26.6

节约 9.9

4、7月第1周费用分析-涂装

2.涂装全年降本改善进度汇报

2023年已识别降本改善课题58项，截止目前为止降本收益3117.28万元，1-6月累计完成52项，其余课题按计划正常推进，年

度共降本6129万元，年度指标完成率50.9%

年度改善降本金

额目标

（20%预算金额） 6129万

成本改善

课题已提

报金额 3289.07万

降本课题改善金

额指标提报率 53.7% 降本实际指标

达成率

50.4%

成本指

标占比

降本科目 课题数

量

预期收益

总额

（万元）

具体改善事项

人工成本 14 138.14 1、通过优化作业时间来提高效率，降低人工成本；2、结合实际产量合理

安排员工上下班 3.4%

水电动能 14 618.09

1、在单日产量未达到660台并且套色比例未达到20%的情况下关闭套色喷

涂线体，节约能耗；

2、各项设备按需开启，休息时或在不影响作业的情况下及时关闭，节约能

耗

18.9%

生产辅料 19 2307.28 1、改变个别辅料的结算方式；2、优化作业方式 70%

物料消耗 15 150.49

1、结合现场实际使用情况制定各项物料可废弃标准、实施以旧换新；可重

复利用的物料通过工艺验证不影响使用效果后，制定循环使用周期，严格

执行使用标准，以此达到降本目标

4.6%

日常费用 5 71.67

1、结合实际产量安排保洁人数，在空线或堵线的情况下，班组员工可利用

空线时间进行常规保洁打扫工作；

2、结合现场实际使用情况制定劳保可废弃标准，实施以旧换新；可重复利

用的劳保在确定不影响其保护功能的情况下，制定循环使用周期，严格执

行使用标准，以达到降本目标

2.2%

生产工具 1 1.6 1、通过维修生产工具，节约成本 0.49%

废品损失 1 1.8 1、通过优化机器人轨迹，减少辅料浪费，减少危废产生 0.55%

合计 3289.07

618.09

166.22

2307.28

150.49

71.67

1.6

水电动能 人工成本 生产辅料 物料消耗

日常费用 生产工具 废品损失

25.9111.87

2218.62381.89

3099.76 3214.27 3255.57 3274.37

25.9 111.87

2218.62381.89

3099.76 3214.27 3214.27 3214.27

0

1000

2000

3000

4000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 12月

2023年涂装降本收益情况推进表

计划完成收益…

实际完成收益

4、7月第1周费用分析-涂装

2.涂装全年降本改善进度汇报-人员缩编计划

4、7月第1周费用分析-涂装

涂装年度双班减编目标180人，截止目前已优化54人，计划将从自工序完结，质量提升，作业标准化3个方向开展，减少现场直产作业人员以及

质量人员配置。第一阶段10月底前达成88人目标，第二阶段12月底达成180人削减目标。推进计划如下：

2023年提出降本改善课题58项，累计完成52项，本月新增项目1项，收益核算已终止项52项，共降本3117.28万元，

年度指标完成率：50.9%。

序号 降本项目 当前完成情况 改善收益 计划完成时间 下期计划

1 关于套色喷涂人员编制优化的改善 通过重新分布工位及人员作业内容，通过工时平衡方式重新

核对编制，单班减少4人。 28.08万 7.15 /

2

/

3.涂装降本改善进度汇报

4、7月第1周费用分析-涂装

序号 具体工作事项 目标 节点 责任人 具体落实情况 状态 备注

1 人员降本优化（详见附件） 100% 持续 王勉/曹克 已完成初步人员优化计划。 ●

2 车间工装治具梳理完善台账 100% 7.15 郭盈雪 已完成工装治具的台账梳理 ●

3 各项辅料进行定额数据调整 100% 7.30 王勉/卢俊明 已完成面漆的辅料数据调整，PVC数据检测中 ●

4 检查各班组物料、劳保使用情况 100% 持续 孙梦/郭盈雪 已检查面漆、前处理劳保佩戴情况及打磨物料使

用情况，其他班组持续检查中。 ●

4. 上周工作进展：

4、7月第1周费用分析-涂装

序号 具体工作事项 目标 节点 责任人 备注

1 原报废工具的利旧组装 100% 持续 杨渝

2 检查各班组物料、劳保使用情况 100% 持续 孙梦/郭盈雪

3 车间工装治具梳理完善台账 100% 7.15 郭盈雪

4 机器人自主维保 100% 持续 杨渝

5 各项辅料进行定额数据调整 100% 7.31 卢俊明/王勉

6 人员降本优化（详见附件） 100% 持续 曹克/王勉

5.下周工作计划：

4、7月第1周费用分析-涂装

总装车间

1.成本超标原因说明：总装7月第1周单车制造成本目标212.5元/台，实际达成244.33元/台，与指标值相比超标31.83元/台，

其中，问题或超标点主要集中在水电动能、生产辅料、日常费用。

项目13.4

4.总装一部

预算 滚动目

标

累计实

际

7W1 7W2 7W3 7W4

单台工时 15.9 16.69 25.08

水电动能 20 27.4 21.27

生产辅料 156.8 205.6 195.03

物料消耗 13.1 18.2 7.00

内废损失 20 25.2 18.14

日常费用 2.6 14.4 2.88

19 27 21 21

155

206 195 195

20

25

18 18

0

200

400

预算单台 滚动单台 累计实际 7W1 7W2 7W3

总装一部

水电动能 生产辅料 物料消耗 内废损失

日常费用 单台工时 合计

25.1

0

10

20

30

7W1

总装一部单台工时

预算单台工时 实际单台工时

标准工时：15.9

4、7月第1周费用分析-总装

项目 原因说明 改进措施 完成时间

单台

工时

目标 15.9 单车工时超标：7W1停线总工时18665.1，影响下线1464台，影响单车工时12.75/台

1、物流部停线影响809分钟，影响下线539台，影响单车工时4.7

2、工程技术停线影响453分钟，影响下线302台，影响单车工时2.63

3、总装停线影响398分钟，影响下线265台，影响单车工时2.31

4、其余部门影响单车3.11

实际 25.08 持续

超标 9.18

水电

动能

目标 20

1、7W1能耗总费用67165元，8日-9日待机能耗5972元，影响单车5972/3158=1.89元/

台

2、本周停线2196分钟，能耗损失共计15039元，单车影响4.76元（总装占2573元，单车

0.81元）

1、非生产时间检查设备待机，控

制开源节流

2、停线原因分析制定措施

实际 21.27 持续

超标 1.27

生产

辅料

目标 156.8

1、本周生产辅料费用648681.5元；按照定额应扣692793.98，单车为208.30元，实际扣

195.03元

2、7W1 SAP扣账时间7月3日01：00分，MES抓取台数为3326台，实际系统扣料台数为

3088台，相差238台

3、TOP3问题如下：

①防冻液少扣17243.94元，影响单车5.18元，（T03多扣4台，C01增程少扣2台，C11少

扣147台，C11REO少扣69台，C01少扣24台，）

②制动液少扣11438.47元，影响单车3.44元

③底涂剂少扣6227.94元，影响单车1.87元

1、辅料出账流程：

MES(Z10)→SAP(D11)→MB51

（入库出账）

2、确保扣帐台数与车型一致，与

财务达成一致，上车辅料每周导

SAP（D11）数据已整车编码扣料

为依据核对辅料差异

实际 195.03 持续

超标 38.23

4、7月第1周费用分析-总装

项目 原因说明 改进措施 完成时间

物料消

耗

目标 13.1

1、无尘擦拭纸节约2.88元/台

2、无尘擦拭布节约1.6元/台

3、抛光蜡节约0.79元/台

4、羊毛求3寸节约0.5元/台

实际 7.00 按照最新修改后定额，持续优化控制 持续

超标 -6.1

废品损

失

目标 20 7W1入账费用57294.11元，TOP5问题主要为：

1、右后门总成-天幕灰，数量10个，费用6211元，影响单车1.97元/台

2、右翼子板总成-天幕灰，数量7个，费用3035.9元，影响单车0.96元/台

3、右前门总成瓦尔登绿，数量4个，费用2481元，影响单车0.79元/台

4、行李箱盖总成星河银，数量4，费用2335.3元，影响单车0.74元/台

5、左后门总成星河银，数量4，费用2285.52元，影响单车0.72元/台

1、持续推进日清日结

2、划伤变形类拉动质量分析制定对策

实际 18.14 持续

超标 -1.86

日常费

用

目标 2.6

7W1入职新员工90人；

1、夏季安全鞋发放30双，费用2070.9元，预算1549.14元，超标521.7元，

单车影响0.17元

2、劳保鸭舌帽发放41个，费用282.9元，单车影响0.09元

3、防静电涂指手套发放88双，费用128.6元，单车影响0.04元

1、持续改善提升工作效率，提升节拍降低员工离职

率

2、核实工段劳保实际需求量，按定额标准发放

3、持续检查各工段劳保使用情况，持续节约优化

实际 2.88 持续

超标 0.28

4、7月第1周费用分析-总装

2023年降本指标1415.9万，提出降本改善课题52项共924.4万，本周结案1项，累计完成21项，共降本256.6万元，年度指标完成18.1%

2.总装全年降本改善进度汇报

年度改善降本金

额目标 1415.9万

成本改善课题已提报

金额 924.4万

降本课题金额指

标提报率 65% 降本实际指标达

成率 18.1% 降本指标占

比

降本科目 课题数量 预期收益总额（万元） 具体工作事项

人工成本 2 10.66 举升机搬迁市场价格1800元/台，设备自主搬迁节约费用1800元/台，10台节约18000元；底一工艺优化减少1人 1.15%

水电动能 2 44.13 电池包房150KW空调禁止开启，顶棚分装工位天网照明和工位照明同一开关控制，改为独立控制 4.77%

生产辅料 12 530.35 T03、C11、C11REO车型制动液、底涂、玻璃胶、冷媒、防冻液、子封袋定额降低及开发B点 57.37%

机物料 15 183.4 P400\\P1200\\P2000\\P2500水砂纸一分为二发放，定额减一半，A4纸材质变更每包节约3.4元，及高温遮蔽膜变更等 19.84%

日常费用 5 21.94 除底盘举升机外员工发放防碰棒球帽，其余发放帆布帽，其余见降本计划 2.37%

生产工具 15 129.47

1、设备夹具等自主设计，委外加工类（托盘、滑橇、吊具、AGV标靶、车门吊具提升机构，门把手安装治具）

2、设备配件维修类，购买新件方式改为购买配件维修类（包胶轮、电动工具、电动葫芦）3、设备自主保养及润滑油、配

件更换品牌类（检测线、KUKA机器人自主维保，更换润滑油品牌，五合一加注设备枪头配件更换品牌）

3、动力工具自主维修

14.01%

运输费 1 4.5 （1-5）月返厂运输费9476元，按平均月度2000元计算，7月份后可降4.5万 0.49%

0.07 1.87 5.01 16.86

24.07 29.58 31.07 30.55 34.42 33.27

17.74

0.07 1.87 25.06

10.01

22.12

29.33

34.84 36.33 35.81

39.68 38.53

23.00

47.65

0.00

20.00

40.00

60.00

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年总装降本收益情况推进表 实际完成收益 计划完成收益 1.15% 4.77%

57.37%

19.84%

2.37% 14.01%

0.49%

人工成本 水电动能 生产辅料 机物料

劳保 生产工具 运输费

4、7月第1周费用分析-总装

总装一部下半年编制缩编计划

序号 线体 工位 措施 预估缩编人数 预估实施时间 备注

1 T1 T1-01 随车电泳件集中电泳后转运至对应线体工位 1 2023.8.30

2 T2 分装区 C01后档玻璃胶条来件自带，无需分装 3 2023.9.15

3 T2 分装区 衣帽架与高位制动灯总成来件，现场无需分装 2 2023.9.15

4 T2 分装区 A柱上饰板来件总成供货，无需分装 1 2023.9.15

5 T2 分装区 顶灯饰罩来件总成供货，无需分装 1 2023.9.15

6 T2 分装区 推动B柱玻璃来件总成供货，现场直接装配，无需分装 2 2023.9.15

7 T2 T2-04 推动D柱下支撑板紧固形式由螺栓紧固变为焊装直接焊接 1 2023.9.15

8 T2 分装区 后盲区摄像头与装饰罩来件总成供货，无需分装 1 2023.9.15

9 QX 分装区 线束随发动机总成，无需分装 1 2023.9.30

10 QX 线边分装

区

前MCU电缆随电驱总成总成供货，无需分装 1 2023.8.30

11 HX 线边分装

区

后MCU电缆随电驱总成总成供货，无需分装 1 2023.8.30

12 C1 3L 燃油箱线束、供油管1、吸附管总成供货，无需分装 1 2023.10.30

13 C2 14L/R 提升气密检测设备单位时间内充气量，优化设备能力，充气＋检测控制在4分钟内完成，即可

取消气密预充作业 1 2023.10.30

14 C2 16L/R 建议取消C平台轮罩扰流板，即线边无需分装扰流板 1 2023.10.15

15 Dr 15L/R 装配质量提升，取消的车门电检作业 2 2023.8.30

20

1 RW 降本取消C01纯电前舱储物盒及相关件，减少作业工时 1 2023.9.30

2 RW 推动整车电检车机自动化，无需使用平板进行电检作业 2 2023.9.15

3 RW 降本取消右侧底护板，减少作业工时 1 2023.9.30

4

2.总装全年降本改善进度汇报-人员缩编计划

4、7月第1周费用分析-总装

7W1降本改善课题结案1项，可降本7万元

序号 降本改善项目 当前完成情况 改善收益 计划完成时间 下期计划

1 动力工具自主修复

1、动力工具委外维修人工费用1000元/把，现自主维修

2、3月维修33把，4月份维修26把，5月份维修5把，6月份

维修6把，共计70把

7万 7.10 按年底修复200

把持续推进

3.总装降本改善进度汇报

4、7月第1周费用分析-总装

序号 具体工作事项 目标 节点 责任人 具体落实情况 状态 备注

1

车门库区滑橇驶出

辊床故障修复

100% 7月9日 曾辉

原因：

1.PRB07辊床滑橇向前到位开关未触发，导致滑橇驶出PRB07辊床，与移行机

SHT02卡住；

2.PUSH02推车机运行至前进位，不后退，导致prb04、prb06辊床正向运行超时

措施：

1.在PRB07辊床增加一个滑橇向前到位开关，两个开关任何一个开关到位，都会

触发到位信号；

2.优化程序

●

2

线边零件拆包工时

统计 100% 7月6日 方贤松 1、线边拆包零件35项，合计拆包工时单车0.063H，下步计划拉动物流拆包上线，

持续 ●

4. 总装成本上周工作汇报总结

4、7月第1周费用分析-总装

序号 具体工作事项 目标 节点 责任人 备注

1 人员降本优化 / 持续 周春炜

2 上车辅料开发B点降本推进 100% 8.30 周春炜

3 机物料降本结案报告 100% 7.15 宋莉莉

4 工废处置方案推进 / 持续 庞德勇

5.总装成本下周工作计划

4、7月第1周费用分析-总装

5.制造技术质量-总装检验人员缩编计划

➢ 总装检验40JPH单班定编75人，总工时6596秒；递减后单班定编69人，总工时6006秒，双班共递减12人：

总装检验人员递减计划

班组 现有定编 工时（秒） 优化后定编 工时（秒） 递减人数 双班递减人

数

备注 递减日期

检验一班 18 1493 17 1493 1 2 检一后舱拆分优化递减1人 8月31日

检验二班 18 1515 17 1465 1 2 电池包扭力检验优化50秒递减1人

8月31日

检验三班 19 1697 18 1607 1 2 CP7在线复检优化递减1人

8月31日

检验四班 20 1711 17 1481 3 6 合格率提升，线下复检递减3人

7月31日

总计 75 6416 69 6046 6 12 /

8月31日

5.物流部-人员缩编计划

序号 模块 现有编制 人员构成 改善措施 9月20日 10月15日 11月25日 缩减人数 优化后编制

1

排序人员 48

仪表、机舱地板线束外排序，四

门槛排序，共计10人

内排序推动更改为外

排序，岗位人员优化 10 10

2 6

左/右A上饰板、左/右B柱上饰板、

左/右B柱下饰板、四门把手。等7

种排序物料，共计14人

内排序推动更改为外

排序，岗位人员优化 14 14

3

左右前滑柱、前卫隔音垫、左右

轮罩隔音垫、左/右三角窗玻璃、

左右B柱固定玻璃，左/右C柱前/

后段，等9种排序物料，共计18人

内排序推动更改为外

排序，岗位人员优化 18 18

物流原编制559人（PM16,S543) 编制优化至

549 编制优化至535 编制优化至517 合计优化42人，人员输出至RDC

领 导 总 结