昂捷系统网上结算

集团信息中心

2022年9月

SCM电脑端登录

2

说明：1、SCM外网登录地址 http://enjoy.xhbh.com.cn:8808

2、建议用IE浏览器或360浏览器登录。

3、供应商编码、密码由新百集团信息部提供。 打开IE浏览器，

输入系统网址

输入供应商编

码、密码

输入验证码

点击登录

修改密码

3

点击右上角“我的信息”，可

修改登录密码

登录首页

4

主菜单：

基本信息

对账结算

昨日销售、待结算金额（ERP生成结算单时SCM会有体现）。点击详情可进

入对应模块。

基本信息——供应商详细信息查看

5

基本信息

基础信息

查看当前登录供

应商详细信息

基本信息——密码修改

6

基本信息

密码修改

输入原密码

输入两次新密码

点击确认修改

对账结算——结算历史

7

点击结算历史

选择日期范围

点击查询

查看历史结算信息，

点击单据号可查看

单据详情

对账结算——费用查询

8

对账结算——费用查询

9

点击费用查询

选择日期范围

点击查询

查看费用单据信息，

点击单据号可查看

单据详情

对账结算——结算单管理

10

查看单据以及全部单据的开始日期、结束日期、结算分区、

结算方式、结算周期、收货金额、退货金额、销售成本、折

让、扣费金额、应结金额、应开票金额。

点击结算单管理

选择付款状态、

月份

点击查询

查看结算单据，

点击单据号可查

看单据详情

对账结算——结算单管理

11

点击单据号，进入结算单对账界面，确认数据无误后，点击“确认对账”，确认对账

后单据状态由尚未对账变为已对账。

对账结算——结算单管理

12

销售金额-扣点额=应开票金额；销售金额-扣点额-无税扣费=应结金额

点击“打印”按钮，进入结算单打印页面。供应商若存在多个品牌或在多个门店经营

的情况，系统会按照合同号生成多份结算单；在确认对账结算单时需要分别进行确认。

对账结算——结算单管理

13

销售金额-扣点额=应付金额；

应付金额-本期结算应扣费=应结金额；

应付金额-本期结算应扣费-本期付款应扣

费=实付金额；

应付金额-抵票费用金额（是否抵票中为

是）=开票金额

点击右上角“打印”按钮，可打印结算

单，打印后需盖财务章或公章。

对账结算——发票查询及登记

14

点击发票查询及登

记

选择日期范围

点击查询

查看发票单据信息，

点击单据号可查看

单据发票详情

对账结算——发票查询及登记

15

点击“+发票登记”，进入发票登记界面，结算周期选择“月”，点击查询，可查看

到生成的结算单据信息。勾选需要开票的单据号，点击“下一步”，进入发票录入登

记界面。

多份结算单分别确认对账后，在发票登记时会显示多个结

算单据号，根据供应商实际情况可将多个结算单合并勾选

后进行开票录入操作。

对账结算——发票登记

16

实开发票录入中，选择发票类型、开票税率，输入发票代码、发票号码、税额，点击

“暂存”，当发票全部录入完成后，点击“提交”。

对账结算——发票登记

17

发票录入提交后，返回发票查询及登记界面，查询已录入的发票单据号

点击单据号，查看发票录入详情，右下角“打印”可打印发票信息

发票录入错误可将单据“删除”并重新录入

对账结算——发票登记

18

点击右上角“打印”

按钮打印供应商发票

登记单。

发票登记单打印后需

盖财务章或公章后与

打印的结算单一并递

交新华百货结算中心。

联营供商结算流程

19

系统生成结算单

审核付款单 付款确认

CRM系统供应商发

票登记单——

审核发票登记

SCM系统发票查询

及登记——录入并

提交发票

供应商付款单 —

—生成付款单

供应商登录SCM

网上结算系统

财务审核专柜

结算单

SCM系统结算单

管理——确认对账

感谢聆听

Thanks for your listening