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粤东行销公司2023年03月人资月会报告

人资处 人事行政组 梅锦辉

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Contents

录目

PART.1 招募概况

PART.2 档案工作

PART.3 工作心得

3 3

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招募概况

• 3月编外人员招募情况

• 3月编内人员招募情况

• 3月人力到位概况

• 3月直接人力到位概况

• 3月编内直接人力招募情况

• 直接人力学历结构占比

4 4

4

3月编外人员招募情况

龙岗经销部, 14

宝安经销部, 8

东莞西经销部, 7

河源经销部, 6

东莞东经销部, 6

福田经销部, 3

汕头营业部, 3

惠州营业部, 1

3月各部编外招募情况

➢ 3月编外业代招募48人；

➢ 3月编外业代编制166人，实际241人，到位率145%；

➢ 3月编外业代招募学历情况：

➢ 大专：7人

➢ 高中（含中专中技、中职，高技）：41人

➢ 下月招募重点：围绕大专学历人才开展招募工作

编外人员招募情况分析

5 5

5

3月编内人员招募情况

◼ 3月招募26人；直接人力招募17人；间接人力招募9人；

◼ 3月直接人力编制664人，实际633人，到位率95%；

◼ 3月间接人力编制174人，实际177人，到位率101%；

招募情况分析

财会处, 2, 23%

品牌处, 2, 22%

宝安经销部, 2, 22%

人资处, 1, 11%

福田经销部, 1, 11%

龙岗经销部, 1, 11%

间接人力（9人）

东莞西经销部, 3,

17%

惠州营业部, 2,

11%

东莞东经销部, 2,

12%

宝安经销部, 2,

12%

龙岗经销部, 2,

12%

重点客户组, 1, 6%

电商所, 1, 6%

汕头营业部, 1, 6%

河源经销部, 1, 6%

福田经销部, 1, 6%

深圳OT部, 1, 6%

直接人力 (17人)

◼ 下月招募重点：

◼ 间接人力：市场推广（汕头、惠州），订单管理（福田）

◼ 直接人力：业务代表

6 6

6

3月人力到位概况（整体含编外编内）

 整体到位率112%：正编到位率为97%，编外到位

率145%；

 总人力同比成长16%，增加160人；

 总人力环比成长9%，增加96人；

 招募重点：提高编外人力大专人才数量，为正编提

供足够的人才储备

部门 3月整体预算 3月整体实际 差异 到位率 2月整体实际 环比 22/03合计 同比

深圳OT部 91 95 4 104% 85 12% 91 4%

福田部 63 88 25 140% 77 14% 66 33%

宝安部 80 120 40 150% 103 17% 78 54%

龙岗区域 66 75 9 114% 66 14% 49 53%

龙华区域 62 64 2 103% 55 16% 61 5%

龙岗部 128 139 11 109% 121 15% 110 26%

东莞东部 101 126 25 125% 117 8% 88 43%

东莞西部 133 156 23 117% 142 10% 107 46%

惠州部 156 139 -17 89% 136 2% 123 13%

河源部 99 107 8 108% 97 10% 88 22%

汕头部 129 126 -3 98% 126 0% 116 9%

公司 1045 1168 123 112% 1072 9% 1008 16%

3月人力到位率

7 7

7

3月直接人力到位概况（整体含编外编内）

3月直接人力到位率

➢ 整体直接人力到位率114%：正编直接人力到位率为

95%，编外直接人力到位率145%。

➢ 直接人力同比成长17%，增加144人，其中同比衰退

的区域是龙华区域

➢ 直接人力环比成长10%，增加91人

➢ 招募重点：加大大专及以上学历的人才招募；发挥编

外人才储蓄作用，让正编需要的时候有人可用

部门 预算 实际 差异 到位率 2月整体月实际 环比 22/03合计 同比

深圳OT部 68 74 6 109% 64 16% 70 6%

福田部 52 77 25 148% 66 17% 60 28%

宝安部 67 106 39 158% 91 16% 81 31%

龙岗区域 55 65 10 118% 56 16% 48 35%

龙华区域 61 65 4 107% 48 35% 72 -10%

龙岗部 116 127 11 109% 104 22% 120 6%

东莞东部 90 115 25 128% 106 8% 87 32%

东莞西部 121 144 23 119% 130 11% 108 33%

惠州部 142 126 -16 89% 122 3% 116 9%

河源部 89 97 8 109% 87 11% 86 13%

汕头部 117 115 -2 98% 115 0% 112 3%

公司 871 991 120 114% 900 10% 847 17%

8 8

8

3月编内直接人力到位概况

➢ 正编直接人力到位率为95%

➢ 直接人力同比成长5%，增加29人，

其中同比衰退的部门是福田部、宝安部，

龙岗部

➢ 直接人力环比成长0%，增加0人；

其中同比衰退的部门是福田部、龙岗部、

河源部，汕头部

➢ 招募重点：多渠道补充直接人力，

特别是深圳区域和东莞区域

部门 3月预算 3月实际 差异 到位率 2月实际 环比 22/03合计 同比

深圳OT部 30 32 2 107% 29 10% 31 3%

福田部 45 44 -1 98% 45 -2% 52 -15%

宝安部 62 60 -2 97% 59 2% 68 -12%

龙岗区域 50 46 -4 92% 44 5% 37 24%

龙华区域 54 45 -9 83% 49 -8% 60 -25%

龙岗部 104 91 -13 88% 93 -2% 97 -6%

东莞东部 78 74 -4 95% 73 1% 72 3%

东莞西部 111 103 -8 93% 103 0% 92 12%

惠州部 90 86 -4 96% 85 1% 66 30%

河源部 52 52 0 100% 53 -2% 47 11%

汕头部 83 81 -2 98% 84 -4% 79 3%

公司 664 633 -31 95% 633 0% 604 5%

3月编内直接人力到位率

9 9

9

直接人力学历结构占比

➢ 直接人力大专及以上学历占比40%；直接人力环比成长2%；

➢ 直接人力23年大专目标占比为65%，目前差异25%；

➢ 除深圳OT部，其余各部距离大专目标占比还有很远

➢ 直接人力招募中控制高中及以下学历人员数量

➢ 招募人才，重视人才，培育人才，关怀人才，留住人才

正编直接人力学历结构占比

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

大专及以上占比 高中及以下占比

编内直接人力学历占比情况

部门 总人数 大专及以上人数 高中及以下 大专占比 23/2大专及以上人数 差异 环比 23大专目标占比 差异

深圳OT部 32 31 1 97% 28 3 11% 100% 3%

福田部 44 17 27 39% 16 1 6% 57% 18%

宝安部 60 21 39 35% 20 1 5% 57% 22%

龙岗区域 46 17 29 37% 15 2 13% 57% 20%

龙华区域 45 17 28 38% 21 -4 -19% 57% 19%

龙岗部 91 34 57 37% 36 -2 -6% 57% 20%

东莞东部 74 26 48 35% 24 2 8% 56% 21%

东莞西部 103 39 64 38% 39 0 0% 57% 19%

惠州部 86 28 58 33% 27 1 4% 56% 23%

河源部 52 22 30 42% 22 0 0% 57% 15%

汕头部 81 29 52 36% 31 -2 -6% 57% 21%

公司 633 256 377 40% 252 4 2% 65% 25%

10 10

02

档案工作

• 3月档案工作情况

• 4月档案工作重点

11 11

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3月档案工作情况

1. 和人资处成员把档案室里面所有档案袋重新按

工号顺序排序(798人），档案缺失4份

2. 已把档案室里面的离职档案袋重新按工号顺序

排序(约330人)

3. 已把去年的劳动合同、续签单，承诺书归档

4. 已经补录一部分人员的电子资料

12 12

12

4月档案工作重点

➢ 收集档案缺失资料，补录各项电子资料

➢ 为新进人员建档

➢ 从离职档案里面找出2021-2022年的离

职人员并排序（2023上半年）

各部门资料需补录人数

部门 应征人员履历表 面试评估表 身份证 银行卡 毕业证/学历证 劳动合同

龙岗经销部 2 35 3 52 7 31

东莞西经销部 3 37 2 41 3 31

惠州营业部 3 26 6 41 5 21

宝安经销部 1 24 5 42 4 11

东莞东经销部 0 16 2 32 5 14

汕头营业部 1 10 3 35 7 16

深圳OT部 0 10 4 25 0 8

河源经销部 1 8 4 26 6 8

福田经销部 0 11 4 19 3 9

财会处 0 4 0 6 1 1

市场处 0 2 1 4 0 0

电商所 0 2 0 2 0 2

品牌处 0 3 0 1 0 2

人资处 0 0 0 2 0 1

营业管理处 0 2 0 3 0 4

总经办 0 0 1 3 0 0

市场设备处 0 1 0 2 0 1

重点客户组 0 1 0 1 0 0

总数 11 192 35 337 41 160

4月工作重点

13 13

03

工作心得

• 工作心得

14 14

工作心得

• 工作心得

招募——档案——奖金

刚开始的时候或许会有些应付不过来，有时候可能还会存在加班的

情况，但这也正是一个学习和上手的时候，好好把握这段时间，利用

这段时间打下基础，就能逐渐上手，提升自己的工作效率

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谢谢您的聆听